余庆县医疗保障局2024年部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分余庆县医疗保障局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 余庆县医疗保障局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县医疗保障局2024年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 余庆县医疗保障局概况

一、部门主要职能

（一）余庆县医疗保障局主要职能：

1、贯彻执行国家、省、市医疗保障相关法律法规和政策，拟订我县基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。

2、组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革案。

4、执行上级制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，完善支付标准，建立动态调整机制。

5、组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、执行上级药品、医用耗材招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。

7、制定定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，协助和配合有关部门查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

9、制定离休人员医疗保障待遇相关政策并组织实施。

10、结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产、信访维稳、营商环境整治和“放管服”改革相关工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放，为推进创新驱动发展提供保障。

11、完成县委、县人民政府和市医疗保障局交办的其他事项。

12、职责调整。将县人力资源和社会保障局的城镇居民基本医疗保险、生育保险职责，原县卫生和计划生育局的新型农村合作医疗职责，县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，县民政局的医疗救助职责划入县医疗保障局。

13、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、大病保险和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金的合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障全县人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

14、与县卫生健康局的有关职责分工。县卫生健康局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

余庆县医疗保障局部门预算单位构成

余庆县医疗保障局部门预算单位包括余庆县医疗保障局本级及下属 1个二级事业单位，具体是：行政单位1个，余庆县医疗保障局本级；财政全额补助事业单位1个，包括：余庆县医疗保障服务中心。

三、部门人员构成

余庆县医疗保障局总编制人数18人，其中：余庆县医疗保障局本级6人（行政编制6人、机关工勤0人、事业编制0人），下属行政事业单位余庆县医疗保障服务中心12人。

2023年末实有人数18人，其中：余庆县医疗保障局本级6人；下属行政事业单位余庆县医疗保障服务中心12人。

第二部分 余庆县医疗保障局2024年部门预算公开报表（列明所有公开表格）

（一）余庆县医疗保障局2024年部门收支总表

（二）余庆县医疗保障局2024年部门收入总表

（三）余庆县医疗保障局2024年部门支出总表

（四）余庆县医疗保障局2024年财政拨款收支总表

（五）余庆县医疗保障局2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）余庆县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）余庆县医疗保障局2024年一般公共预算项目支出表

（八）余庆县医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费支出表

（九）余庆县医疗保障局2024年政府性基金预算支出表

（十）余庆县医疗保障局2024年国有资本经营预算支出表

（十一）余庆县医疗保障局2024年初资产情况表

（十二）余庆县医疗保障局2024年政府采购预算明细表

（十三）余庆县医疗保障局2024年政府购买服务预算明细表

（十四）2024年部门整体支出绩效目标表

（十五）2024年项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县医疗保障局2024年预算情况说明

一、部门收支总体情况

余庆县医疗保障局2024年初部门预算收入总额为1602.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1602.22万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算1602.22万元，其中：教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出24.50万元，卫生健康支出1555.28万元，住房保障支出22.44万元，其他支出0万元。

余庆县医疗保障局2024年部门预算收支总额与2023年相比，增加29.63万元。主要原因是：人员经费的增加、项目经费增加。

二、部门收入总体情况

余庆县医疗保障局2024年收入预算总额为1602.22万元，较上年增加29.63万元，主要原因：人员经费的增加、项目经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入1602.22万元，占2024年部门收入的100%，较上年增加29.63万元，主要原因：人员经费的增加、项目经费增加等。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；

财政专户管理资金收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0 万元；事业收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；上级补助收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；附属单位上缴收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；其他收入0万元，占2024年部门收入的0 %，较上年增加0万元；上年结转0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元。

三、部门支出总体情况

余庆县医疗保障局2024年支出预算总额为1602.22万元，较上年增加29.63万元(主要原因：人员经费的增加、项目经费增加等。其中：基本支出268.37万元，占2024年部门支出的16%；项目支出1333.84万元，占2024年部门支出的14%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行209.84万元，占总支出的13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出23.22万元，占总支出的1.44%；职业年金缴费支出0万元，占总支出的0%；财政对失业保险基金的补助0.69万元，占总支出的0.04%；财政对工伤保险基金的补助0.58万元，占总支出的0.03%；行政单位医疗7.53万元，占总支出的0.47%；事业单位医疗11.59万元，占总支出的0.72%；公务员医疗补助4.05万元，占总支出的0.25%；住房公积金支出22.44万元，占总支出的1.4%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出1109.04万元，占总支出的69%；医疗保障管理事务支出24.8万元。占总支出的1.5%。

四、财政拨款收支总体情况

余庆县医疗保障局2024年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1602.22万元，其中：本年收入1602.22万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2024年一般公共预算财政拨款支出 1602.22万元，其中：教育支出0万元，占财政拨款支出的0%；科学技术支出0万元，占财政拨款支出的0.09%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出24.50万元，占财政拨款支出的1.5%；卫生健康支出1555.28万元，占财政拨款支出的97%；住房保障支出22.44万元，占财政拨款支出的1.4%。2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：其他支出0万元，占财政拨款支出的0%。单位全称2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加29.63万元，主要原因：人员经费的增加、项目经费增加等。

五、一般公共预算支出情况  

余庆县医疗保障局2024年一般公共预算支出总额1602.22万元，较上年增加29.63万元，主要原因：人员经费的增加、项目经费增加等。其中：基本支出268.37万元，占一般公共预算支出总额的16.74%；项目支出1333.84万元，占一般公共预算支出总额的83.26%。基本支出中行政运行209.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.22万元，职业年金缴费支出0万元，财政对失业保险基金的补助0.69万元，财政对工伤保险基金的补助0.58万元，行政单位医疗,7.53万元，事业单位医疗11.59万元，公务员医疗补助4.05万元，住房公积金支出22.44万元。项目支出中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1109.04万元，城乡医疗救助200万元，其他医疗保障管理事务支出24.8万元。

六、一般公共预算基本支出情况

余庆县医疗保障局2024年一般公共预算基本支出为1602.22万元，较上年增加29.63万元，主要原因：人员经费的增加、项目经费增加等。其中：人员经费251.46万元，占一般公共预算基本支出的93%；公用经费16.91万元，占一般公共预算基本支出的7%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出247.96万元，占人员经费的92%；商品服务支出16.91万元，占人员经费的7%；对个人和家庭的补助支出1.74万元，占人员经费的1%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出16.91万元，占公用经费的100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

余庆县医疗保障局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.5万元，较2023年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.5万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费2万元，比上年减少0万元，下降0%。余庆县医疗保障局2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.15%。

八、政府性基金预算支出情况

余庆县医疗保障局2024年政府性基金预算支出总额0万元，较上年增加0万元，主要原因：本年度将提前下达资金0万元纳入年初预算。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。

九、国有资本经营预算支出情况

余庆县医疗保障局2024年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。                                                 

第四部分  其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

余庆县医疗保障局2024年机关运行经费预算16.91万元，较上年增加0.69万元，主要原因：工会经费的增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年初，余庆县医疗保障局国有资产原值合计0万元，较上年增加0万元。其中：流动资产0万元，固定资产0万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

余庆县医疗保障局2024年政府采购预算共0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年减少0万元，下降0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %；服务类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。增减变化的原因是：无此项开支。

四、政府购买服务情况

余庆县医疗保障局2024年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

余庆县医疗保障局2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算1333.84万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

余庆县医疗保障局2024年项目支出预算为1333.84万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是2024年民生专项资金项目1109.04万元，占项目预算总支出的83%。

七、部分专有名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

余庆县医疗保障局2024年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls