余庆县投资促进局2024年度部门决算及“三公”经费决算公开信息

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

二、2024年度收入决算情况说明

三、2024年度支出决算情况说明

四、2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2024年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2024年度机关运行经费支出情况说明

十二、2024年度政府采购支出情况说明

十三、2024年度国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策，研究提出全县招商引资的政策、措施和建议，并组织实施。

(二)统筹协调全县招商引资工作并督促检查，研究拟定招商引资的中长期规划和年度计划目标，并组织实施。

(三)策划制定县级大型招商引资活动方案，并负责筹办、联络和协调工作；承办国内外投资考察团（组）来访的联络、协调和接待工作，承办县人民政府招商引资考察代表团（组）外出推介、洽谈招商的有关工作。

(四)负责全县招商引资项目的包装、储备、推荐和管理；负责招商项目资料的编印和信息发布；参与招商引资重点项目的规划、推介、洽谈和协调工作；负责重点招商项目的跟踪和督查工作。

(五)负责建立和完善全县招商引资工作信息网络，加强与国内外的招商信息交流，掌握招商引资和经济合作动态，向县委、县政府提供招商引资的决策参考。

(六)负责按照县委、县政府要求参与投资环境建设工作；协调外来投资者反映的在项目建设和生产、经营中存在的问题；协助外来投资企业完善相关项目资料和代办相关手续。

(七)负责指导和协调驻外招商机构的工作；负责招商引资的相关信息收集、对外联络、对策研究、项目推介等工作。

(八)负责全县招商引资有关数据的统计、分析和编报工作；负责组织全县招商引资干部队伍的业务培训；协调做好招商引资宣传工作。

(九)负责全县招商引资工作的督促检查和考核考评工作。

(十)承办县人民政府和市投资促进局交办的其他工作事项

二、机构设置

本部门内设机构4个，具体是：办公室、项目管理股、招商协作股、项目代办服务股。

下属单位0个，具体是：无。

按照决算编报要求，纳入本部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，具体构成见下表。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支决算总计204.77万元，与2023年度相比（2023年度收、支总计194.27万元），增加10.50万元，增长5.40%，主要原因是：一是干部职工正常晋升薪级工资、人员的岗位变动晋升工资；二是因机构改革增加2名编制，从原营商环境建设局划转进入1人，根据县委、县政府安排任命1人;三是按程序向县人民政府申请批准调剂追加了招商引资工作经费；增加了2024年人员工资福利收支和商品服务收支。

二、2024年度收入决算情况说明

本年收入合计204.77万元，其中：财政拨款收入204.77万元，占100%。

三、2024年度支出决算情况说明

本年支出合计204.77万元，其中：基本支出200.37万元，占97.85%;项目支出 4.40万元，占2.15%。

四、2024年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支决算总计204.77万元。与2023年相比（2023年度收、支决算总计194.27万元），增加10.50万元，增长5.40%，主要原因是：一是干部职工正常晋升薪级工资、人员的岗位变动晋升工资；二是因机构改革增加2名编制，从原营商环境建设局划转进入1人，根据县委、县政府安排任命1人;三是按程序向县人民政府申请批准调剂追加了招商引资工作经费；增加了2024年人员工资福利财政拨款收入和商品服务财政拨款收入。

五、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出204.77万元，占本年支

出合计的100%。与2023年相比（2023年度一般公共预算财政拨款支出194.27万元），一般公共预算财政拨款支出增加10.50万元，增长5.40%，主要原因是：一是干部职工正常晋升薪级工资、人员的岗位变动晋升工资；二是因机构改革增加2名编制，从原营商环境建设局划转进入1人，根据县委、县政府安排任命1人;三是按程序向县人民政府申请批准调剂追加了招商引资工作经费；增加了2024年人员工资福利财政拨款支出和商品服务财政拨款支出。     

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

201一般公共服务支出（类）159.09万元，占77.69%；206科学技术支出（类）0.45万元，占0.22%；208社会保障和就业支出（类）19.20万元，占9.38%；210卫生健康支出（类）8.76万元，占4.28%；221住房保障支出（类）17.27万元，占8.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.88万元，支出决算为204.77万元，完成年初预算的115.77%。其中：

1.201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（款）2011308招商引资（项）。年初预算为134.44万元，支出决算为159.09万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于预算数的主要原因是：一是干部职工正常晋升薪级工资、人员的岗位变动晋升工资；二是因机构改革增加2名编制，从原营商环境建设局划转进入1人，根据县委、县政府安排任命1人；三是按程序向县人民政府申请批准调剂追加了招商引资工作经费，增加了2024年人员工资福利财政拨款支出和商品服务财政拨款支出。  

2.206科学技术支出（类）20605科技条件与服务（款）2060599其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，与年初预算数（年初预算数为0）不可比。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度考核优秀事业单位工作人员奖励资金，年初由县级财政统一预算，具体发放时下指标到我局；增加了支出。

3.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.69万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的106.41%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算基本养老保险缴费支出的基数是在预算系统统一确定基数测算，具体支出时重新按养老保险缴费规定计算核定基数计算后具体缴费。二是因机构改革增加2名编制，从原营商环境建设局划转进入1人，根据县委、县政府安排任命1人；增加了基本养老保险缴费支出。208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）（财政对失业保险基金的补助）。年初预算为0.73万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年初预算失业保险缴费支出的基数是在预算系统统一确定基数测算，具体支出时重新按失业保险缴费规定核定基数计算后具体缴费。二是因机构改革增加2名编制，从原营商环境建设局划转进入1人，根据县委、县政府安排任命1人，增加了财政对失业保险基金的补助。208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）（财政对工伤保险基金的补助）。年初预算为0.42万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的157.14%。决算数大于预算数的主要原因是：一是我局在2022年有1名职工因工伤事故报过工伤保险，工伤保险费率在实际缴纳时按规定调高至0.6%执行（年初预算时的比例时0.4%）；二是因机构改革增加2名编制，从原营商环境建设局划转进入1人，根据县委、县政府安排任命1人；增加了财政对工伤保险基金的补助。

4.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为5.47万元，支出决算为7.21万元，完成年初预算数的131.81%。决算数大于预算数的原因是：一是年初预算事业单位医疗保险缴费支出的基数是在预算系统统一确定基数测算，具体支出时重新按缴费规定核定基数计算后实际缴费。二是因机构改革增加2名编制，从原营商环境建设局划转进入1人，根据县委、县政府安排任命1人，增加事业单位医疗保险缴费支出。210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算数的52.54%。决算数小于预算数的原因是：2024年1月至5月公务员医疗补助缴费比例为2%，从2024年6月开始缴费比例降为1.02%，相应降低了公务员医疗补助缴费支出。

5.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为16.18万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算数的106.74%。决算数大于预算数的原因是：因机构改革增加2名编制，从原营商环境建设局划转进入1人，根据县委、县政府安排任命1人，增加了住房公积金支出。

六、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出200.37万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费189.98万元，主要包括：基本工:53.70万元、津贴补贴5.81万元、奖金31.74万元、伙食补助费2.13万元、绩效工资51.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.76万元、 职工基本医疗保险缴费7.21万元、公务员医疗补助缴费1.55万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金17.27万元、离退休费0万元。

公用经费10.39万元，主要包括：办公费:3.81万元、电费0.40万元、邮电费0.40万元、差旅费1.50万元、公务接待费0.70万元、工会经费2.28万元、公务用车运行维护费1.30万元。

七、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算数为2.10万元，支出决算为2.00万元，完成预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，细化“三公”经费预算管理，强化公务接待审批制度，严格执行公务接待标准和范围，有效降低公务接待费用。二是严格公务用车出行、维修审批，厉行勤俭节约，减少不必要的公务用车支出。与2023年相比（2023年“三公”经费决算数0.67万元），增加1.33万元，增长198.51%，主要原因是：2023年的“三公”经费仅包括公务接待费，根据安排2023年及之前本部门使用的公务用车编制在余庆县国有资产投资服务中心，所产生的费用计入其他交通费用，相应的“三公”经费数额较少。2024年机构改革撤销余庆县国有资产投资服务中心，根据2024年9月24日第二次车改工作联席会议精神，因工作需要，同意原国资中心事业车辆贵CCR008划转到县投资促进局，登记进入资产系统管理，所产生的费用计入公务用车运行维护费，相应的增加了“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：无预算、也未产生因公出国（境）费。因公出国（境）费与2023年相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，增加（或减少）的主要原因是：无预算、也未产生因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，减少浪费，严格按照预算编制执行支出。公务用车购置及运行维护费与2023年相比，增加1.30万元，与上年不可比（2023年公务用车购置及运行维护费为0），增加的主要原因是：根据安排2023年及之前本部门使用的公务用车编制在余庆县国有资产投资服务中心，所产生的费用计入“其他交通费用”，相应的公务用车购置及运行维护费为0。2024年机构改革撤销余庆县国有资产投资服务中心，根据2024年9月24日第二次车改工作联席会议精神，因工作需要，同意原国资中心事业车辆贵CCR008划转到县投资促进局，登记进入资产系统管理，所产生的费用计入公务用车运行维护费，相应的增加了公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费1.30万元，主要用于公务用车出行燃油费、过桥过路费、日常维修保养费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算数为0.80万元，支出决算为0.70万元，完

成预算数的87.50%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，细化公务接待费预算管理，严格执行公务接待审批制度、公务接待标准，严控接待范围，有效降低公务接待费用。公务接待费与2023年相比（2023年公务接待费0.67万元），增加0.03万元，增长4.48%，增加的主要原因是：因2024年机构改革增加营商环境建设业务工作，上级业务主管部门来余调研指导的频次增加，增加了公务活动，相应的增加了公务接待费。国内公务接待20批次，143人次，支出0.70万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容：无；无国（境）外公务接待支出。

八、2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2024年度非财政拨款收支决算情况说明

2024年度我部门无非财政拨款收入，也无相应支出。

十一、2024年度机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，本年一般公共预算财政拨款基本支出开支公用经费10.39万元。

十二、2024年度政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2024年度国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金4.40万元，自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（款）2011308招商引资（项）。主要用于投资促进局在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费等工资福利支出；开展招商引资工作所发生的办公费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等方面支出。

（十八）206科学技术支出（类）20605科技条件与服务（款）2060599其他科技条件与服务支出（项）。反映机关事业单位年度考核优秀工作人员奖励资金支出。

（十九）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映余庆县投资促进局由单位缴纳基本养老保险费支出。208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）。反映余庆县投资促进局财政对失业保险基金的补助支出和工伤保险基金的补助支出。

（二十）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。反映余庆县投资促进局城镇职工基本医疗保险缴费经费支出。210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。反映余庆县投资促进局公务员医疗补助经费支出。

（二十一）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。反映余庆县投资促进局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1：余庆县投资促进局2024年度部门决算公开报表.xls

附件2：余庆县投资促进局2024年度绩效自评表.xls