余庆县投资促进局2023年度部门决算及“三公”经费决算公开信息
目 录
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省、市有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策，研究提出全县招商引资的政策、措施和建议，并组织实施。
(二)统筹协调全县招商引资工作并督促检查，研究拟定招商引资的中长期规划和年度计划目标，并组织实施。
(三)策划制定县级大型招商引资活动方案，并负责筹办、联络和协调工作；承办国内外投资考察团（组）来访的联络、协调和接待工作，承办县人民政府招商引资考察代表团（组）外出推介、洽谈招商的有关工作。
(四)负责全县招商引资项目的包装、储备、推荐和管理；负责招商项目资料的编印和信息发布；参与招商引资重点项目的规划、推介、洽谈和协调工作；负责重点招商项目的跟踪和督查工作。
(五)负责建立和完善全县招商引资工作信息网络，加强与国内外的招商信息交流，掌握招商引资和经济合作动态，向县委、县政府提供招商引资的决策参考。
(六)负责按照县委、县政府要求参与投资环境建设工作；协调外来投资者反映的在项目建设和生产、经营中存在的问题；协助外来投资企业完善相关项目资料和代办相关手续。
(七)负责指导和协调驻外招商机构的工作；负责招商引资的相关信息收集、对外联络、对策研究、项目推介等工作。
(八)负责全县招商引资有关数据的统计、分析和编报工作；负责组织全县招商引资干部队伍的业务培训；协调做好招商引资宣传工作。
(九)负责全县招商引资工作的督促检查和考核考评工作。
(十)承办县人民政府和市投资促进局交办的其他工作事项
二、机构设置
本部门内设机构4个，具体是：办公室、项目管理股、招商协作股、项目代办服务股。
下属单位0个，具体是：无。
按照决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编报范围的单位共1个，具体构成见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位类型 |
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1 |
余庆县投资促进局 |
财政补助事业单位 |
第二部分 2023年度部门决算公开报表
公开报表详见附件。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支决算总计194.27万元，与2022年度相比（2022年度收、支总计169.10万元），增加25.17万元，增长14.88%，主要原因是：一是干部职工正常晋升薪级工资、人员的岗位变动晋升工资；二是补发干部职工2022年1至6月基础绩效奖、2021年和2022年年度考核奖；三是根据人社部门的安排调整并补发2022年1月至2023年6月干部职工艰苦边远地区津贴；增加了2023年工资福利收支。
二、2023年度收入决算情况说明
本年收入合计194.27万元，其中：财政拨款收入194.27万元，占100%。
三、2023年度支出决算情况说明
本年支出合计194.27万元，其中：基本支出192.85万元，占99.27%;项目支出（注：弥补运转类支出） 1.42万元，占0.73%。
四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支决算总计194.27万元。与2022年相比（2022年度财政拨款收、支决算总计169.10万元），增加25.17万元，增长14.88%，主要原因是：一是干部职工正常晋升薪级工资、人员的岗位变动晋升工资；二是补发干部职工2022年1至6月基础绩效奖、2021年和2022年年度考核奖；三是根据人社部门的安排调整并补发2022年1月至2023年6月干部职工艰苦边远地区津贴；增加了2023年工资福利收支。
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出194.27万元，占本年支
出合计的100 %。与2022年相比（2022年度一般公共预算财政拨款支出169.10万元），一般公共预算财政拨款支出增加25.17万元，增长14.88 %，主要原因是：一是干部职工正常晋升薪级工资、人员的岗位变动晋升工资；二是补发干部职工2022年1至6月基础绩效奖、2021年和2022年年度考核奖；三是根据人社部门的安排调整并补发2022年1月至2023年6月干部职工艰苦边远地区津贴；增加了2023年工资福利收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
201一般公共服务支出（类）153.18万元，占78.85%；206科学技术支出（类）0.15万元，占0.08%；208社会保障和就业支出（类）16.87万元，占8.68%；210卫生健康支出（类）8.34万元，占4.29%；221住房保障支出（类）15.73万元，占8.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为171.64万元，支出决算为194.27万元，完成年初预算的113.18%。其中：
（1）201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（款）2011308招商引资（项）。年初预算为130.64万元，支出决算为153.18万元，完成年初预算的117.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是干部职工正常晋升薪级工资、人员的岗位变动晋升工资；补发干部职工2022年1至6月基础绩效奖、2021年和2022年年度考核奖；根据人社部门的安排调整并补发2022年1月至2023年6月干部职工艰苦边远地区津贴；增加了2023年工资福利支出。二是按程序申请县人民政府批准调剂增加了招商引资工作经费，增加了2023年商品服务支出。
（2）206科学技术支出（类）20605科技条件与服务（款）2060599其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，与年初预算数（年初预算数为0）不可比。决算数大于预算数的主要原因是：2022年机关事业单位考核优秀工作人员奖励资金，年初由县级财政统一预算，具体发放时下指标到我局；增加了支出。
（3）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.21万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的96.79%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算基本养老保险缴费支出的基数是在预算系统统一确定标准，具体支出时重新按养老保险缴费规定核定基数计算后具体缴费。208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的121.05%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算失业保险缴费支出的基数是在预算系统统一确定标准，具体支出时重新按失业保险缴费规定核定基数计算后具体缴费。208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的153.13%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算工伤保险缴费支出的基数是在预算系统统一确定标准，具体支出时重新按工伤保险缴费规定核定基数计算后具体缴费。
（5）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算数的120.83%。决算数大于预算数的原因是年初预算事业单位医疗缴费的基数是在预算系统统一确定标准，具体支出时重新按事业单位医疗缴费规定核定基数计算后具体缴费。210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算数的69.01%。决算数小于预算数的原因是年初预算公务员医疗补助缴费的基数是在预算系统统一确定标准，具体支出时重新按公务员医疗补助缴费规定核定基数计算后具体缴费。
（6）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为15.78万元，支出决算为15.73万元，完成年初预算数的99.68%。决算数小于预算数的原因是年初预算住房公积金缴费的基数是在预算系统统一确定标准，具体支出时重新按住房公积金缴费规定核定基数计算后具体缴费。
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出192.85万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：
人员经费184.36万元，主要包括：基本工资49.72万元、津贴补贴22.66万元、奖金39.27万元、伙食补助费1.30万元、绩效工资30.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.69万元、 职工基本医疗保险缴费6.38万元、公务员医疗补助缴费1.96万元、其他社会保障缴费1.18万元、住房公积金15.73万元、离退休费0万元。
公用经费8.49万元，主要包括办公费1.47万元、邮电费0.40万元、差旅费1.80万元、公务接待费0.67万元、工会经费2.85万元、其他交通费用1.30万元。
七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.20万元，支出决算为0.67万元，完成预算的55.83%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格控制公务接待范围、陪餐人数、接待标准，减少不必要的公务接待支出。与2022年相比（2022年公务接待费1.20万元），减少0.53万元，下降44.17%，主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格控制公务接待范围、陪餐人数、接待标准，严禁私客公待，减少不必要的公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：无预算、也未产生因公出国（境）费。因公出国（境）费与2022年相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，增加（或减少）的主要原因是：无预算、也未产生因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是：无。公务用车购置及运行维护费与2022年相比（2022年决算数为0），增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，增加（或减少）主要原因是：无。其中：
公务用车购置费0万元，购置公务车0台。
公务用车运行维护费0万元。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算数为1.20万元，支出决算为0.67万元，完成预算数55.83%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格控制公务接待范围、陪餐人数、接待标准，严禁私客公待，减少不必要的公务接待支出。公务接待费与2022年相比（2022年公务接待费1.20万元），减少0.53万元，下降44.17%，减少的主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格控制公务接待范围、陪餐人数、接待标准，严禁私客公待，减少不必要的公务接待支出。国内公务接待19批次，87人次，支出0.67万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容：无；无国（境）外公务接待支出。
八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。
十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明
2023年度我部门无非财政拨款收入，也无相应支出。
十一、2023年度机关运行经费支出情况说明
本部门为事业单位，无机关运行经费支出，本年一般公共预算财政拨款基本支出开支公用经费8.49万元。
十二、2023年度政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的×0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、2023年度国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。
（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（款）2011308招商引资（项）。主要用于投资促进局在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费等工资福利支出；开展招商引资工作所发生的办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、其他交通费用等方面支出。
（十八）206科学技术支出（类）20605科技条件与服务（款）2060599其他科技条件与服务支出（项）。反映机关事业单位考核优秀工作人员奖励资金支出。
（十九）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映余庆县投资促进局由单位缴纳基本养老保险费支出。208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。反映余庆县投资促进局财政对失业保险基金的补助支出。208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。反映余庆县投资促进局财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。反映余庆县投资促进局城镇职工基本医疗保险缴费经费支出。210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。反映余庆县投资促进局公务员医疗补助经费支出。
（二十一）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。反映余庆县投资促进局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。
（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）201一般公共服务支出（类）20113商贸事务（款）2011308招商引资（项）。主要用于投资促进局在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费等工资福利支出；开展招商引资工作所发生的办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、其他交通费用等方面支出。
（十八）206科学技术支出（类）20605科技条件与服务（款）2060599其他科技条件与服务支出（项）。反映机关事业单位考核优秀工作人员奖励资金支出。
（十九）208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映余庆县投资促进局由单位缴纳基本养老保险费支出。208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。反映余庆县投资促进局财政对失业保险基金的补助支出。208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。反映余庆县投资促进局财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十）210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。反映余庆县投资促进局城镇职工基本医疗保险缴费经费支出。210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。反映余庆县投资促进局公务员医疗补助经费支出。
（二十一）221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。反映余庆县投资促进局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
附件1：余庆县投资促进局2023年度部门决算公开报表.xls
附件2：余庆县投资促进局2023年度项目支出绩效自评表.xls