余庆县投资促进局2024年部门预算及“三公”经费预算信息公开

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第一部分 余庆县投资促进局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 余庆县投资促进局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县投资促进局2024年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 余庆县投资促进局概况

一、部门主要职能

（一）余庆县投资促进局主要职能：

1.贯彻执行国家和省、市有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策，研究提出全县招商引资的政策、措施和建议，并组织实施。

2.统筹协调全县招商引资工作并督促检查，研究拟定招商引资的中长期规划和年度计划目标，并组织实施。

3.策划制定县级大型招商引资活动方案，并负责筹办、联络和协调工作；承办国内外投资考察团（组）来访的联络、协调和接待工作，承办县人民政府招商引资考察代表团（组）外出推介、洽谈招商的有关工作。

4.负责全县招商引资项目的包装、储备、推荐和管理；负责招商项目资料的编印和信息发布；参与招商引资重点项目的规划、推介、洽谈和协调工作；负责重点招商项目的跟踪和督查工作。

5.负责建立和完善全县招商引资工作信息网络，加强与国内外的招商信息交流，掌握招商引资和经济合作动态，向县委、县政府提供招商引资的决策参考。

6.负责按照县委、县政府要求参与投资环境建设工作；协调外来投资者反映的在项目建设和生产、经营中存在的问题；协助外来投资企业完善相关项目资料和代办相关手续。

7.负责指导和协调驻外招商机构的工作；负责招商引资的相关信息收集、对外联络、对策研究、项目推介等工作。

8.负责全县招商引资有关数据的统计、分析和编报工作；负责组织全县招商引资干部队伍的业务培训；协调做好招商引资宣传工作。

9.负责全县招商引资工作的督促检查和考核考评工作。

10.承办县人民政府和市投资促进局交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

余庆县投资促进局部门预算单位构成

余庆县投资促进局部门预算单位包括：余庆县投资促进局本级及下属0个二级事业单位，具体是：行政单位0个；财政全额补助事业单位1个。

三、部门人员构成

余庆县投资促进局总编制人数12人，其中：余庆县投资促进局本级12人（行政编制0人、机关工勤0人、事业编制12人），无下属行政事业单位。

2023年末实有人数12人，其中：余庆县投资促进局本级12人；无下属行政事业单位。

第二部分 余庆县投资促进局2024年部门预算公开报表（列明所有公开表格）

（一）余庆县投资促进局2024年部门收支总表

（二）余庆县投资促进局2024年部门收入总表

（三）余庆县投资促进局2024年部门支出总表

（四）余庆县投资促进局2024年财政拨款收支总表

（五）余庆县投资促进局2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）余庆县投资促进局2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）余庆县投资促进局2024年一般公共预算项目支出表

（八）余庆县投资促进局2024年一般公共预算“三公”经费支出表

（九）余庆县投资促进局2024年政府性基金预算支出表

（十）余庆县投资促进局2024年国有资本经营预算支出表

（十一）余庆县投资促进局2024年初资产情况表

（十二）余庆县投资促进局2024年政府采购预算明细表

（十三）余庆县投资促进局2024年政府购买服务预算明细表

（十四）2024年部门整体支出绩效目标表

（十五）2024年项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县投资促进局2024年预算情况说明

一、部门收支总体情况

余庆县投资促进局2024年初部门预算收入总额为176.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.88万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算176.88万元，其中：一般公共服务支出134.44万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出17.84万元，卫生健康支出8.42万元，住房保障支出16.18万元，其他支出0万元。

余庆县投资促进局2024年部门预算收支总额（2024年部门预算收支总额176.88万元）与2023年（2023年预算收支总额171.64）相比，增加5.24万元。主要原因是：干部职工工资的正常晋升；工资的正常晋升提高了各项保险及住房公积金的计算基数，使财政承担的保险及住房公积金增加；人员经费收支增加。

二、部门收入总体情况

余庆县投资促进局2024年收入预算总额为176.88万元，较上年（2023年收入预算总额171.64万元）增加5.24万元，主要原因：干部职工工资的正常晋升；工资的正常晋升提高了各项保险及住房公积金的计算基数，使财政承担的保险及住房公积金增加；人员经费收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入176.88万元，占2024年部门收入的100%，较上年（2023一般公共预算财政拨款收入171.64万元）增加5.24万元，主要原因：干部职工工资的正常晋升；工资的正常晋升提高了各项保险及住房公积金的计算基数，使财政承担的保险及住房公积金增加等，增加了一般公共预算财政拨款收入预算。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；

财政专户管理资金收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；事业收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；上级补助收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；附属单位上缴收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；其他收入0万元，占2024年部门收入的0 %，较上年增加0万元；上年结转0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元。

三、部门支出总体情况

余庆县投资促进局2024年支出预算总额为176.88万元，较上年（2023年支出预算总额为171.64万元）增加5.24万元，主要原因：干部职工工资的正常晋升；工资的正常晋升提高了各项保险及住房公积金的计算基数，使财政承担的保险及住房公积金增加；使人员经费支出增加。其中：基本支出176.88万元，占2024年部门支出的100%；项目支出0万元，占2024年部门支出的0%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为招商引资（一般公共服务支出）134.44万元，占总支出的76.01%；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.69万元，占总支出的9.43%；职业年金缴费支出0万元，占总支出的0%；财政对失业保险基金的补助0.73万元，占总支出的0.41%；财政对工伤保险基金的补助0.42万元，占总支出的0.24%；行政单位医疗0万元，占总支出的0%；事业单位医疗5.47万元，占总支出的3.09%；公务员医疗补助2.95万元，占总支出的1.67%；住房公积金支出16.18万元，占总支出的9.15%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，余庆县投资促进局2024年年初无项目经费预算支出。

四、财政拨款收支总体情况

余庆县投资促进局2024年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为176.88万元，其中：本年收入176.88万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2024年一般公共预算财政拨款支出 176.88万元，其中：一般公共服务支出134.44万元，占财政拨款支出的76.01%；教育支出0万元，占财政拨款支出的0%；科学技术支出0万元，占财政拨款支出的0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占财政拨款支出的0%；社会保障和就业支出17.84万元，占财政拨款支出的10.08%；卫生健康支出8.42万元，占财政拨款支出的4.76%；住房保障支出16.18万元，占财政拨款支出的9.15%。2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：其他支出0万元，占财政拨款支出的0%。余庆县投资促进局2024年财政拨款收支总额与2023年（2023年财政拨款收支总额171.64万元）相比，增加5.24万元，主要原因：干部职工工资的正常晋升；工资的正常晋升提高了各项保险及住房公积金的计算基数，使财政承担的保险及住房公积金增加；使人员经费收支增加。

五、一般公共预算支出情况  

余庆县投资促进局2024年一般公共预算支出总额176.88万元，较上年（2023年一般公共预算支出总额171.64万元）增加5.24万元，主要原因：干部职工工资的正常晋升；工资的正常晋升提高了各项保险及住房公积金的计算基数，使财政承担的保险及住房公积金增加等。其中：基本支出176.88万元，占一般公共预算支出总额的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出总额的0%。基本支出中一般公共服务支出134.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.69万元，职业年金缴费支出0万元，财政对失业保险基金的补助0.73万元，财政对工伤保险基金的补助0.42万元，行政单位医疗0万元，事业单位医疗5.47万元，公务员医疗补助2.95万元，住房公积金支出16.18万元。项目支出中：余庆县投资促进局2024年年初无项目预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况

余庆县投资促进局2024年一般公共预算基本支出为176.88万元，较上年（2023年一般公共预算基本支出为171.64万元）增加5.24万元，主要原因：干部职工工资的正常晋升；工资的正常晋升提高了各项保险及住房公积金的计算基数，使财政承担的保险及住房公积金增加等。其中：人员经费165.21万元，占一般公共预算基本支出的93.40%；公用经费11.67万元，占一般公共预算基本支出的6.60%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出165.21万元，占人员经费的100%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出11.67万元，占公用经费的100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

余庆县投资促进局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.10万元，较2023年（2023年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.50万元）预算数减少0.40万元、下降16.00%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.80万元，比上年减少0.40万元，下降33.00%；因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费1.30万元，比上年（2023年公务车购置及运行维护费1.30万元）无增减变化。余庆县投资促进局2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.19%。

八、政府性基金预算支出情况

余庆县投资促进局2024年政府性基金预算支出总额0万元，较上年增加0万元，主要原因：本年度将提前下达资金0万元纳入年初预算。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。

九、国有资本经营预算支出情况

余庆县投资促进局2024年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

余庆县投资促进局2024年机关运行经费预算11.67万元，较上年（2023年机关运行经费预算11.27万元）增加0.4万元，主要原因：干部职工工资的正常晋升，提高了工会经费测算基数，使工会经费增加，增加了机关运行经费支出。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年初，余庆县投资促进局国有资产原值合计558.41万元，较上年减少8.91万元。其中：流动资产543.03万元，固定资产15.38万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

余庆县投资促进局2024年政府采购预算共0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年减少0万元，下降0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；服务类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。增减变化的原因是：无。

四、政府购买服务情况

余庆县投资促进局2024年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

余庆县投资促进局2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

余庆县投资促进局2024年项目支出预算为0万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是2024年...专项资金项目0万元，占项目预算总支出的0%；....。

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.无

余庆县投资促进局（汇总）2024年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表 (1).xls