余庆县退役军人事务局2025年部门预算及“三公”经费公开情况说明

公  开  目  录

第一部分 余庆县退役军人事务局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 余庆县退役军人事务局2025年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县退役军人事务局2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 余庆县退役军人事务局概况

 一、余庆县退役军人事务局主要职能

1、贯彻执行中央、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、地方性法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责移交符合在余庆县安置的军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调军属就业创业。

4、会同有关部门贯彻落实中央、省、市退役军人特殊保障政策；组织协调落实移交余庆县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5、组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

6、组织指导全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策；承担县双拥工作领导小组办公室日常工作。

7、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟推荐全国、全省、全市及列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结、表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

8、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

10、完成县委、县人民政府和市退役军人事务局交办的其他工作。

11、职责调整。将县民政局的退役军人优抚安置职责，县人力资源和社会保障局的军队转业干部服务管理职责划入县退役军人事务局。

12、职能转变。县退役军人局应加强对全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

 二、余庆县退役军人事务局部门预算单位构成

 余庆县退役军人事务局部门预算单位包括：局机关及下属 2个事业单位，具体是：余庆县退役军人服务中心和余庆县烈士陵园服务中心。

 三、部门人员构成

 余庆县退役军人事务局总编制人数14人，其中：余庆县退役军人事务局本级14人（行政编制5人、机关工勤0人、事业编制9人），局机关行政编制5人；余庆县退役军人服务中心事业编制7人；余庆县烈士陵园服务中心事业编制1人，事业工勤编制1人。2024年末实有人数13人，其中：余庆县退役军人事务局本级13人；在职人员中，行政人员5人、事业人员8人。在职人员按所属单位构成分：局机关8人，退役军人服务中心6人；烈士陵园服务中心2人。

第二部分 余庆县退役军人事务局2024年部门预算公开报表

（一）余庆县退役军人事务局2025年部门收支总表

（二）余庆县退役军人事务局2025年部门收入总表

（三）余庆县退役军人事务局2025年部门支出总表

（四）余庆县退役军人事务局2025年财政拨款收支总表

（五）余庆县退役军人事务局2025年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）余庆县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）余庆县退役军人事务局2025年一般公共预算项目支出表

（八）余庆县退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

（九）余庆县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出表

（十）余庆县退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出表

（十一）余庆县退役军人事务局2025年初资产情况表

（十二）余庆县退役军人事务局2025年政府采购预算明细表

（十三）余庆县退役军人事务局2025年政府购买服务预算明细表

（十四）2025年部门整体支出绩效目标表

（十五）2025年项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县退役军人事务局2025年预算情况说明

 一、部门收支总体情况

 余庆县退役军人事务局2025年初部门预算收入总额为566.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入514.71万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15万元，上年结转37.08万元。

 相应安排支出预算566.79万元，其中：教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出525.83万元，卫生健康支出23.75万元，住房保障支出17.21万元，其他支出0万元。

 余庆县退役军人事务局2025年部门预算收支总额与2024年相比，减少241.22万元。主要原因是：部分项目未列入。

 二、部门收入总体情况

 余庆县退役军人事务局2025年收入预算总额为566.79万元，较上年减少241.22万元，主要原因：部分项目未列入。

 其中：一般公共预算财政拨款收入551.79万元，占2025年部门收入的97.35%，较上年减少256.22万元，主要原因：部分项目未列入。政府性基金预算拨款收入0万元，占2025年部门收入的0 %，较上年增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；财政专户管理资金收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0 万元；事业收入0万元，占2025年部门收入的0 %，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；上级补助收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；附属单位上缴收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；其他收入15万元，占2025年部门收入的2.65 %，较上年增加15万元；上年结转0万元，占2025年部门收入的0%。

 三、部门支出总体情况

 余庆县退役军人事务局2025年支出预算总额为566.79万元，较上年减少241.22万元(主要原因：部分项目未列入）。其中：基本支出193.82万元，占2025年部门支出的34.2%；项目支出372.96万元，占2025年部门支出的65.8%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行151.22万元，占总支出的26.68%；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.82万元，占总支出的3.14%；其他社会保障和就业支出0.9万元，占总支出的0.16%；行政单位医疗2.44万元，占总支出的0.43%；事业单位医疗3.34万元，占总支出的0.59%；公务员医疗补助0.91万元，占总支出的0.16%；住房公积金支出17.21万元，占总支出的3.04%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为：优抚抚恤类支出197.91万元，占总支出的34.92%；退役安置支出146.48万元，占总支出的25.84%；退役军人事务管理11.5万元，占总支出的2.03%；优抚对象医疗补助17.07万元，占总支出的3.01%。

 四、财政拨款收支总体情况

 余庆县退役军人事务局2025年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为551.79万元，其中：本年收入514.71万元，占财政拨款收入的93.28%；上年结转37.08万元，占财政拨款总收入的6.72%。2025年一般公共预算财政拨款支出 551.79万元，其中：社会保障和就业支出510.83万元，占财政拨款支出的92.58%；卫生健康支出23.75万元，占财政拨款支出的4.3%；住房保障支出17.21万元，占财政拨款支出的3.12%。2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：其他支出0万元，占财政拨款支出的0%。余庆县退役军人事务局2025年财政拨款收支总额与2024年相比，减少256.22万元，主要原因：部分项目未列入。

 五、一般公共预算支出情况  

 余庆县退役军人事务局2025年一般公共预算支出总额551.79万元，较上年减少256.22万元，主要原因：部分项目未列入。其中：基本支出193.82万元，占一般公共预算支出总额的35.13%；项目支出357.96万元，占一般公共预算支出总额的64.87%。基本支出中行政运行151.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.82万元，其他社会保障和就业支出0.9万元，行政单位医疗2.44万元，事业单位医疗3.34万元，公务员医疗补助0.91万元，住房公积金支出17.07万元。项目支出：抚恤类187.91万元，退役安置支出146.48万元，退役军人管理事务支出6.5万元，优抚对象医疗支出17.07万元。

 六、一般公共预算基本支出情况

 余庆县退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出为193.82万元，较上年增加1.09。其中：人员经费180.78万元，占一般公共预算基本支出的93.27%；公用经费13.04万元，占一般公共预算基本支出的6.73%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出174.92万元，占人员经费的96.76%；商品服务支出4.32万元，占人员经费的2.39%；对个人和家庭的补助支出1.53万元，占人员经费的0.85%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出13.04万元，占公用经费的100%。

 七、一般公共预算“三公”经费支出情况

 余庆县退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.5万元，较2024年预算数减少0万元，下降0%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出，支付以前年度接待费。其中：公务接待费0.5万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费0万元，比上年减少0万元，下降0%。余庆县退役军人事务局2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.04%。

 八、政府性基金预算支出情况

 余庆县退役军人事务局2025年政府性基金预算支出总额0万元，较上年增加0万元，主要原因：本年度将提前下达资金0万元纳入年初预算。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。）

 九、国有资本经营预算支出情况

 余庆县退役军人事务局2025年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

 一、机关运行经费情况

 余庆县退役军人事务局2025年机关运行经费预算13.04万元，较上年减少4.24万元，主要原因：把本该列入人员经费的车改补贴4.32计算在公用经费里。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  二、国有资产占有使用情况

  截至2025年初，余庆县退役军人事务局国有资产原值合计383万元，较上年增加33万元。其中：流动资产305万元，固定资产58万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产20万元，其他资产0万元。

 三、政府采购情况

 余庆县退役军人事务局2025年政府采购预算共0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年减少0万元，下降0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %；服务类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

 四、政府购买服务情况

 余庆县退役军人事务局2025年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

 五、部门预算绩效管理情况

 余庆县退役军人事务局2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算320.89万元，均为项目支出预算。

 六、项目支出安排情况

 余庆县退役军人事务局2025年项目支出预算为320.89万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：春节、八一慰问部队费用2万元，占项目预算总支出的0.62%；艰苦边远补助、大学生入伍奖励金和立功受奖奖励金55.8万元，占项目预算总支出的17.39%；烈属异地祭扫3.5万元，占项目预算总支出的1.09%；双拥工作经费1万元，占项目预算总支出的0.31%；义务兵优待支出63万元，占项目预算总支出的19.63%；退役安置支出140.84万元，占项目预算总支出的43.89%；优抚对象抚恤和生活补助经费54.75万元，占项目预算总支出的17.07%。见附表。

 七、预算公开工作制度建设及公开情况

 余庆县退役军人事务局根据《县人民政府办公室关于印发<余庆县预决算公开工作实施方案>的通知》（余府办发[2017]215号）文件精神，结合本单位工作实际情况制定了《余庆县退役军人事务局预算公开管理办法》，明确在收到县财政部门批复部门预算及报表后20日内编制本单位预算公开信息报余庆县人民政府门户网站进行公开，公开本部门职责、机构设置、一般公共预算收支、政府性基金预算收支、非财政拨款收支、非税收入收缴情况、机关运行经费情况、预算绩效信息、国有资产占有使用情况、政府采购信息、“三公”经费使用情况等，预算支出公开到功能分类项级科目及支出经济分类款级科目，确保预算公开及时、全面。

 八、部分专有名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件11：余庆县退役军人事务局2025年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xlsx

                                                         一审一校：王龙敏

                                                         二审二校：杨  莉

                                                         三审三校：秦  红