余庆县统计局2025年部门预算及“三公"经费预算信息公开报表

公开目录

第一部分  余庆县统计局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  余庆县统计局2025年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分  余庆县统计局2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分  其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释   

第一部分  余庆县统计局概况

一、部门主要职能

（一）科学、有效地组织统计工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性，加强统计监督，发挥统计在了解国情国力、服务经济社会高质量发展中的重要作用，推动县域经济高质量发展。

（二）在国务院统一领导下，和有关部门共同实施好重大国情国力调查；对县域经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

（三）根据统计调查制度和经批准的计划安排，对各乡镇（街道）、各部门贯彻落实国家重大经济社会政策措施情况、履行统计法定职责情况等进行统计监督。

（四）负责地方调查项目的制定或者共同制定工作，依法审批地方统计调查项目。

（五）对统计人员进行专业培训和职业道德教育。

（六）完成县委、县政府和上级统计机构交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

余庆县统计局部门预算单位包括：余庆县统计局本级1个。

三、部门人员构成

余庆县统计局总编制数36个，其中：余庆县统计局本级7个（行政编制6个、机关工勤1个），下属行政事业余庆县综合经济调查队29个。

2024年末实有人数34人，其中：余庆县统计局6人，下属行政事业余庆县综合经济调查队28人。

第二部分  余庆县统计局2025年部门预算公开报表

（一）余庆县统计局2025年部门收支总表

（二）余庆县统计局2025年部门收入总表

（三）余庆县统计局2025年部门支出总表

（四）余庆县统计局2025年财政拨款收支总表

（五）余庆县统计局2025年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）余庆县统计局2025年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）余庆县统计局2025年一般公共预算项目支出表

（八）余庆县统计局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

（九）余庆县统计局2025年政府性基金预算支出表

（十）余庆县统计局2025年国有资本经营预算支出表

（十一）余庆县统计局2025年初资产情况表

（十二）余庆县统计局2025年政府采购预算明细表

（十三）余庆县统计局2025年政府购买服务预算明细表

（十四）2025年部门整体支出绩效目标表

（十五）2025年项目支出绩效目标表

第三部分  余庆县统计局2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

余庆县统计局2025年初部门预算收入总额为620.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入584.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，其他资金收入27万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转8.78万元。

相应安排支出预算620.37万元，其中：一般公共服务支出493.33万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出61.76万元，卫生健康支出18.27万元，住房保障支出47.01万元，其他支出0万元。

余庆县统计局2025年部门预算收支总额与2024年相比，增加95.65万元。主要原因是：2024年工资调标、人员晋级进档。

二、部门收入总体情况

余庆县统计局2025年收入预算总额为620.37万元，较上年增加95.65万元，主要原因：2024年工资调标、人员晋级进档。

其中：一般公共预算财政拨款收入584.59万元，占2025年部门收入的94.29%，较上年增加59.87万元，主要原因：2024年工资调标、人员晋级进档。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元。

其他资金收入27万元，占2025年部门收入的4.35%，较上年增加27 万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转8.78万元，占2025年部门收入的1.41%，较上年增加8.78万元。

三、部门支出总体情况

余庆县统计局2025年支出预算总额为620.37万元，较上年增加95.65万元，主要原因：2024年工资调标、人员晋级进档。

其中：基本支出550.67万元，占2025年部门支出的88.76%；项目支出33.92万元，占2025年部门支出的5.47%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行431.63万元，占总支出的69.58%；专项统计业务支出为0.3万元，占总支出的0.5%；统计抽样调查支出为34.39万元，占总支出的5.54%；其他统计信息事务支出为27万元，占总支出的4.35%；行政事业单位养老支出58.86万元，占总支出的9.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出48.86万元，占总支出的7.87%；职业年金缴费支出10万元，占总支出的1.61%；财政对失业保险基金的补助2.89万元，占总支出的0.46%；行政单位医疗3.47万元，占总支出的0.56%；事业单位医疗12.32万元，占总支出的1.98%；公务员医疗补助2.48万元，占总支出的0.40%；住房公积金支出47.01万元，占总支出的7.58%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为城乡住户调查经费支出25.92万元，占总支出的4.18%；统计业务经费支出8万元，占总支出的1.29%.。

四、财政拨款收支总体情况

余庆县统计局2025年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为593.37万元，其中：本年收入584.59万元，占财政拨款收入的98.52%；上年结转8.77万元，占财政拨款总收入的1.48%。2025年一般公共预算财政拨款支出584.59万元，其中：社会保障和就业支出61.76万元，占财政拨款支出的10.56%；卫生健康支出18.27万元，占财政拨款支出的3.12%；住房保障支出47.01万元，占财政拨款支出的8.04%。2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。余庆县统计局2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加59.87万元，主要原因：2024年工资调标、人员晋级进档。

五、一般公共预算支出情况  

余庆县统计局2025年一般公共预算支出总额593.37万元，较上年增加68.65万元，主要原因：2024年工资调标、人员晋级进档。其中：基本支出550.67万元，占一般公共预算支出总额的92.8%；项目支出42.7万元，占一般公共预算支出总额的7.2%。基本支出中行政运行431.63万元，统计抽样调查支出34.7万元、行政事业单位养老支出58.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出48.86万元，职业年金缴费支出10万元，财政对失业保险基金的补助28.95万元，行政单位医疗3.47万元，事业单位医疗，12.32万元，公务员医疗补助2.47万元，住房公积金支出47.01万元。

六、一般公共预算基本支出情况

余庆县统计局2025年一般公共预算基本支出为550.67万元，较上年增加59.84万元，主要原因：工资调标及人员晋级进档。其中：人员经费509.94万元，占一般公共预算基本支出的92.60%；公用经费40.73万元，占一般公共预算基本支出的7.40%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出449.53万元，占人员经费的88.15%；商品服务支出40.73万元，占人员经费的7.99%；对个人和家庭的补助支出19.09万元，占人员经费的3.74%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出34.43万元，占公用经费的84.53%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

余庆县统计局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.6万元，较2024年预算数减少0.4万元、下降11%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.6万元，比上年减少0.4万元，下降11%；因公出国（境）费 0万元；公务车购置及运行维护费3万元，比上年减少0万元。余庆县统计局2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.6%。

八、政府性基金预算支出情况

余庆县统计局2025年政府性基金预算支出总额0万元。

九、国有资本经营预算支出情况

余庆县统计局2025年没有国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

第四部分  其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

余庆县统计局2025年机关运行经费预算35.03万元，较上年减少3万元，主要原因：减少开支。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年初，余庆县统计局国有资产原值合计141.59万元，资产净值为43.7万元，较上年增加1.7万元。其中：流动资产20.72万元，固定资产22.96万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

余庆县统计局2025年政府采购预算共0万元，比上年减少0万元；服务类预算共安排0万元，比上年增加0万元。

四、政府购买服务情况

余庆县统计局2025年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

余庆县统计局2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算33.92万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

余庆县统计局2025年项目支出预算为33.92万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是2024年统计业务经费专项资金项目8万元，占项目预算总支出的23.58%；城乡住户调查资金项目25.92万元，占项目预算总支出的76.42%。

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件11：余庆县统计局2025年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xlsx