余庆县统计局 2023年度部门决算
目 录
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）4
十一、城乡住户调查绩效目标自评表(公开11表） 4
十二、统计调查专项经费绩效目标自评表（公开12表） 4
十三、部门整体支出绩效自评表（公开13表） 4
八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明9
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家统计工作的方针政策、法律法规和有关标准、制度，承担组织领导和协调、指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
（二）制定全县统计现代化建设规划、统计调查计划和调查方案，建立全县统计方法、统计调查项目和统计报表体系，建立健全县级国民经济核算体系和统计指标体系。
（三）组织实施各项统计调查和重大的国情国力普查，汇总整理全县基本统计资料，对国民经济、科技进步、社会发展、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，及时向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（四）依法审批各部门的统计调查计划和调查方案，指导基层统计业务基础建设、部门统计基础工作，监督检查统计法律、法规的实施；建立健全统计数据质量审核、监督和评估机制，开展对重要统计数据的审核和监督。
（五）负责全县全面小康社会创建工作指标的调查、测算等工作，统筹做好全面建设小康社会的统计监测和统计分析，及时向县委、县人民政府提出工作建议，协调、指导全县全面小康创建活动的业务工作。
（六）管理使用统计事业费及专项经费；会同有关部门组织管理全县统计职称考试和评聘工作。
（七）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，加强统计信息化建设。
（八）组织指导全县统计科学研究、统计教育和培训工作，开展统计科学交流与合作，协调全县经济社会统计咨询服务工作。
（九）完成县委、县人民政府和市统计局交办的其他事项。
（十）职责调整。将原余庆县全面小康建设办公室承担的统计监测及有关工作职责划入县统计局。将所属事业单位承担的行政职责划入机关。
（十一）结合部门职责，做好扶贫开发等有关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。
二、机构设置
下属事业单位内设机构5个，具体为：综合股、工业投资股、农业农村股、社会调查股、乡镇统计管理股。
按照决算编报要求，纳入本部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，具体构成见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位类型 |
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1 |
余庆县统计局 |
行政单位 |
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2 |
余庆县综合经济调查队 |
财政补助事业单位 |
第二部分 2023年度部门决算公开报表（详表见附件）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）
十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）
十一、城乡住户调查绩效目标自评表(公开11表）
十二、统计调查专项经费绩效目标自评表（公开12表）
十三、部门整体支出绩效自评表（公开13表）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支决算总计625.17万元，与2022年度相比，增加75.89万元，增长13.81%，主要原因是：退休1人的职业年金增加，公务员晋级进档，事业人员的进新，项目经费增加。
二、2023年度收入决算情况说明
本年收入合计625.17万元，其中：财政拨款收入609.95万元，占97.56%；上级补助收入15.22万元，占2.44%。
三、2023年度支出决算情况说明
本年支出合计625.17万元，其中：基本支出598.29万元，占95.7%;项目支出26.88万元，占4.3%。
四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支决算总计609.95万元。与2022年相比，增加81.68万元，增长15.46%，主要原因是：退休1人的职业年金增加，公务员晋级进档，事业人员的进新，项目经费增加。
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出609.95万元，占本年支出合计的97.57 %。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.68万元，增长15.46 %，主要原因是：退休1人的职业年金增加，公务员晋级进档，事业人员的进新，项目经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201一般公共服务（类）480.99万元，占78.86%；206科学技术支出（类）7.56万元，占1.24%；208社会保障和就业支出（类）54.21万元，占8.9%；210卫生健康支出（类）23.14万元，占3.8%；221住房保障支出（类）44.05万元，占7.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为609.95万元，支出决算为609.95万元，完成年初预算的100%。其中；
1.201一般公共服务（类）20105统计信息事务（款）2010501行政运行（项）。年初预算为460.62万元，支出决算为460.62万元，完成年初预算的100%。
2.201一般公共服务（类）20105统计信息事务（款）2010505专项统计业务（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。
3.201一般公共服务（类）20105统计信息事务（款）2010508统计抽样调查（项）。年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%。
4.206科学技术支出（类）20605科技条件与服务（款）2060599其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为7.56万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的100%。
5.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.62万元，支出决算为44.62万元，完成年初预算的100%。
6.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7.06万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的100%。
7.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082701财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。
8.208社会保障和就业支出（类）20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。
9.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）。年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%。
10.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）。年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。
11.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）。年初预算为5.44万元，支出决算为5.44万元，完成年初预算的100%。
12.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）。年初预算为44.05万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的100%。
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出583.07万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：
人员经费547.9万元，主要包括基本工资139.18万元、津贴补贴74.17万元、奖金126.85万元、伙食补助费5.21万元、绩效工资66.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.62万元、职业年金缴费7.06万元、职工基本医疗保险缴费17.69万元、公务员医疗补助缴费5.44万元、其他社会保障缴费2.53万元、 住房公积金44.05万元、退休费13.03万元、生活补助1.45万元、代缴社会保险费0.6万元。
公用经费35.17万元，主要包括办公费3.05万元、印刷费0.86万元、邮电费3.06、差旅费2.42万元、维修费0.08万元、租赁费0.16万元、培训费1.51万元、公务接待费0.91万元、劳务费0.77万元、工会经费8.93万元、福利费3.3万元、公务用车运行维护费3.56万元、其他交通费5.9万元、其他商品和服务支出0.59万元、办公设备购置0.07万元。
七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4万元，支出决算为4.57万元，完成预算的114.25%，决算数大于预算数的主要原因是公务车费用增加。与2022年相比，增加0.72万元，增长18.7%，主要原因是公务车费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%。因公出国（境）费与2022年相比,无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为3.66万元，完成预算数的122%，决算数大于预算数的主要原因是公务车油费、过路费、保险费、保养费。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，增加0.02万元，增长0.55%，与上年决算数增加主要原因是公务车油费、过路费、保险费、保养费。其中：
公务用车运行维护费3.66万元，主要用于公务车油费、过路费、保险费、保养费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.91万元，完
成预算数的91%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。公务接待费与2022年相比，增加0.7万元，增长333%，增加的主要原因是接待增加。国内公务接待17批次，168人次，支出0.91万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，本单位无此类现象；无国（境）外公务接待支出。
八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。
十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明
2023年度非财政拨款收入决算总额15.22万元，其中：事业收入0 万元，经营收入0 万元，其他收入15.22 万元。非财政拨款支出决算总额15.22万元，其中：
（1）201一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）2010501行政运行（项）支出0.84万元。
（2）201一般公共服务支出（类）20105统计信息事务（款）2010599其他统计信息事务支出（项）支出14.38万元。
十一、2023年度机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出35.17万元，比年初预算减少5.97万元，下降16.97%，主要原因是办公费、接待费、差旅费减少。与2022年相比，减少2.21万元，下降6.28 %，主要原因是要原因是办公费、接待费、差旅费减少
十二、2023年度政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、2023年度国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位下乡；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0。
十四、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金20.32万元，自评覆盖率达到98%。
（二）项目支出绩效自评结果
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。
（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行 （项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查，反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出，反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。
（十八）教育支出（类）普通教育（款）初中教育，反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（十九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项），反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助，反映财政对失业保险基金的补助支出。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
附件：余庆县统计局2023年度部门决算公开报表
贵公网安备 52032902000101号