余庆县水务局2025年部门预算及“三公”经费预算信息公开

公开目录

第一部分 余庆县水务局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 余庆县水务局2025年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县水务局2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 余庆县水务局概况

一、部门主要职能

（一）余庆县水务局主要职能：

1.贯彻执行《中华人民共和国水法》《城市供水条例》等有关水务方面的法律、法规、规章和方针政策，拟定全县水务管理方面的规范性文件并组织实施。负责拟定全县水务工作政策、发展战略和中长期规划并组织实施。负责组织编制水利综合规划和专业规划并组织实施。

2.负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展总体规划，组织编制主要江河的综合规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、政府性资金安排意见。按国家基本建设程序管理的要求，负责组织实施全县水利建设项目。

3.负责生活、生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；负责主要江河以及水源工程的水资源调度；负责执行取水许可、水资源、水能资源有偿使用制度和水资源论证、防洪影响论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，配合做好1000人以下集中式饮用水水源地保护工作。

5.协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立健全河长制相关制度。承担市河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河流水库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

6.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

7.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

8.指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导江河治理与开发，指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性行政区域的重要水利工程建设与运行管理。

9.指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发工作；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。指导和协调烟水配套工程建设与管理工作。

10.负责全县城市（镇）供水、排水、再生水利用的行业管理。指导全县供水、排水、再生水利用等基础设施的建设、改造、维护、管理、负责制定、监督、监察全县水务行业服务指标。配合相关部门做好污水处理工作。负责对全县占用城区河道、河堤通道的行政监督管理。

11.负责拟定全县水利行业的经济调节措施；负责水务建设资金筹集方案的制定和使用的监督管理；指导水务投融资多元化和市场化工作；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见，负责依法征收水资源费、污水处理费等各种涉水规费；指导水务行业建设市场以及水务工程招投标的行业监督管理，组织实施水务工程建设监督。

12.负责水务科技和对外合作工作。组织开展水务行业质量监督工作；承担水务统计工作，承办水务行业对外经济、技术合作与交流等事务。

13.负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

14.完成县委、县人民政府和省水利厅、市水务局交办的其他任务。

15.职责调整。

①将水资源调查和确权登记管理职责划给县自然资源局。将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给市生态环境局余庆分局。将农田水利建设项目管理职责划给县农业农村局。将水旱灾害防治、防汛抗旱指挥部职责划给县应急管理局。

②将所属事业单位承担的行政职责划入县水务局。

16.职能转变。切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。严格落实行业主管部门的安全监督责任，坚决防范各类生产安全事故的发生。深入推进简政放权，减少行政审批事项。

二、部门预算单位构成

余庆县水务局部门预算单位构成

余庆县水务局包括：局机关和4个事业单位，

下属事业单位4个，具体是：遵义市余庆县重点水源保护服务中心、遵义市余庆县河道治理服务中心、遵义市余庆县水利建设服务中心、遵义市余庆县团结水库管理服务中心。本单位内设机构3个，具体是：办公室、水政水资源科、规划计划科。

三、部门人员构成

余庆县水务局总编制人数74人，其中：行政编制7人、参公管理编制0人、行政工勤编制1人；事业编制66人、其中事业工勤编制23人。按所属部门分类：局机关行政编制8人，事业66人；余庆县重点水源保护服务中心编制28人、在编人数27人；余庆县水利建设服务中心编制24人，在编人数24人；余庆县河道治理服务中心编制8人，在编人数8人；余庆县团结水库管理服务中心编制6人，在编人数4人。

2024年末实有人数70人，其中在职人员70人，离休人员0人、退休人员53人。在职人员中，行政人员7人、事业人员63人。在职人员按所属单位构成分：局机关7人，余庆县重点水源保护服务中心在编人数27人。余庆县水利建设服务中心在编人数24人。余庆县河道治理服务中心在编人数8人；余庆县团结水库管理服务中心在编人数4人。

第二部分 余庆县水务局2025年部门预算公开报表

（一）余庆县水务局2025年部门收支总表

（二）余庆县水务局2025年部门收入总表

（三）余庆县水务局2025年部门支出总表

（四）余庆县水务局2025年财政拨款收支总表

（五）余庆县水务局2025年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）余庆县水务局2025年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）余庆县水务局2025年一般公共预算项目支出表

（八）余庆县水务局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

（九）余庆县水务局2025年政府性基金预算支出表

（十）余庆县水务局2025年国有资本经营预算支出表

（十一）余庆县水务局2025年初资产情况表

（十二）余庆县水务局2025年政府采购预算明细表

（十三）余庆县水务局2025年政府购买服务预算明细表

（十四）2025年部门整体支出绩效目标表

（十五）2025年项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县水务局2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

余庆县水务局2025年初部门预算收入总额为6323.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1372.2万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入110万元，上年结转4841.16万元。

相应安排支出预算6323.36万元，其中：教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出106.38万元，卫生健康支出37.51万元，城乡社区支出2725万元，农林水支出3358.82万元，住房保障支出95.65万元，其他支出0万元。

余庆县水务局2025年部门预算收支总额与2024年相比，增加5004.03万元。主要原因是：2025年部门预算增加了上年结转部分4841.16万元，其他收入（代管资金）110万元，人员及项目经费增加52.87万元，导致2025年部门预算总体较2024年相比增加。

二、部门收入总体情况

余庆县水务局2025年收入预算总额为6323.36万元，较上年增加5004.03万元，主要原因：

其中：一般公共预算财政拨款收入1372.2万元，占2025年部门收入的21.7%，较上年增加52.87万元，主要原因：2024年人员经费调资及本级项目预算增加：增加农村供水政府补贴36万元，防汛抗旱经费10万元;增加在职人员及退休人员经费6.87万元。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；财政专户管理资金收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0 万元；事业收入0万元，占2025年部门收入的0 %，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；上级补助收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；附属单位上缴收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；其他收入110万元，占2025年部门收入的1.74 %，较上年增加110万元，2024年未将其他收入进入部门预算批复；上年结转4841.16万元，占2025年部门收入的76.56%，较上年增加4841.16万元，2024年未将上年结转进入部门预算批复。

三、部门支出总体情况

余庆县水务局2024年支出预算总额为6323.36万元，较上年增加5004.03万元(主要原因：2025年人员及项目经费增加，2024年结转资金增加。其中：基本支出1189.4万元，占2025年部门支出的18.81%；项目支出5133.96万元，占2025年部门支出的81.19%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行（水利）949.87万元，占总支出的15.02%；机关事业单位基本养老保险缴费支出99.96万元，占总支出的1.58%；其他社会保障和就业支出6.42万元，占总支出的0.1%；行政单位医疗3.4万元，占总支出的0.05%；事业单位医疗29.02，占总支出的0.46%；公务员医疗补助5.09万元，占总支出的0.08%；住房公积金支出95.64万元，占总支出的1.51%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为其他城乡社区公共设施支出1198万元，占总支出的18.95%；城乡社区公共设施支出1527万元，占总支出的24.15%；遗属生活补助支付1.8万元，占总支出的0.03%；水利工程建设支出371.54万元，占总支出的5.88%；水利工程运行与维护支出540万元，占总支出的8.54%；水土保持支出675万元，占总支出的10.67%；水资源节约管理与保护支出91.8万元，占总支出的1.45%；防汛支出25.14万元，占总支出的0.4%；抗旱支出10万元，占总支出的0.16%；农村水利支出30万元，占总支出的0.47%；江河湖库水系综合整治支出553.68万元，占总支出的8.76%。

四、财政拨款收支总体情况

余庆县水务局2025年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为6323.36万元，其中：本年收入1482.1万元，占财政拨款收入的23.44%；上年结转4841.16万元，占财政拨款总收入的76.56%。2025年一般公共预算财政拨款支出4796.36万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出99.96万元，占总支出的1.58%；其他社会保障和就业支出6.42万元，占总支出的0.1%；行政单位医疗3.4万元，占总支出的0.05%；事业单位医疗29.02，占总支出的0.46%；公务员医疗补助5.09万元，占总支出的0.08%；住房公积金支出95.64万元，占总支出的1.51%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为其他城乡社区公共设施支出1198万元，占总支出的18.95%；遗属生活补助支付1.8万元，占总支出的0.03%；水利工程建设支出371.54万元，占总支出的5.88%；水利工程运行与维护支出540万元，占总支出的8.54%；水土保持支出675万元，占总支出的10.67%；水资源节约管理与保护支出91.8万元，占总支出的1.45%；防汛支出25.14万元，占总支出的0.4%；抗旱支出10万元，占总支出的0.16%；农村水利支出30万元，占总支出的0.47%；江河湖库水系综合整治支出553.68万元，占总支出的8.76%。

余庆县水务局2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加5004.03万元，主要原因：2025年人员及项目经费增加，2024年结转资金增加。

五、一般公共预算支出情况  

余庆县水务局2025年一般公共预算支出总额4796.36万元，较上年增加3477.03万元，主要原因：2025年人员及项目经费增加，2024年结转资金增加等。其中：基本支出1189.4万元，占一般公共预算支出总额的24.8%；项目支出3606.96万元，占一般公共预算支出总额的75.2%。基本支出中行政运行949。86万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出99.96万元，其他社会保障和就业支出6.42，行政单位医疗3.4万元，事业单位医疗29.02，公务员医疗补助5.09万元，住房公积金支出95.64万元。项目支出余庆县城东部片区排水管网改造工程1198万元，遗属生活补助支付1.8万元，水利工程建设支出371.54万元，水利工程运行与维护支出540万元，2024年国家水土保持重点工程余庆县滨江赵溪河生态清洁型小流域支出675万元，水资源节约管理与保护支出91.8万元，防汛支出25.14万元，抗旱支出10万元，农村水利支出30万元，江河湖库水系综合整治支出553.68万元。

六、一般公共预算基本支出情况

余庆县水务局2025年一般公共预算基本支出为1189.4万元，较上年增加5.07万元（不含遗属人员生活补助），主要原因：在职及退休人员调资。其中：人员经费1109.66万元，占一般公共预算基本支出的93.3%；公用经费79.74万元，占一般公共预算基本支出的6.7%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出983.87万元，占人员经费的88.66%；对个人和家庭的补助支出125.79万元，占人员经费的11.34%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出79.74万元，占公用经费的100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

余庆县水务局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.88万元，较2024年预算数不变。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费0.45万元，与上年相等；因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费1.43万元，与上年相等。余庆县水务局2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.16%。

八、政府性基金预算支出情况

余庆县水务局2025年政府性基金预算支出总额1527万元，较上年增加1527万元，主要原因：本年度将上年结转资金1527万元纳入年初预算。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出1527万元，占政府性基金预算支出总额的100%。

九、国有资本经营预算支出情况

余庆县水务局2025年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

余庆县水务局2025年机关运行经费预算79.74万元，较上年增加0.98万元，主要原因：工会经费较上年增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年初，余庆县水务局国有资产原值合计20263.58万元，较上年增加3150.6万元。其中：流动资产9496.3万元，固定资产260.96万元，长期投资0万元，在建工程10729.61万元，无形资产10.44万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

余庆县水务局2025年政府采购预算共0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年减少0万元，下降0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %；服务类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

四、政府购买服务情况

余庆县水务局2025年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

余庆县水务局2025年实行绩效目标管理的项目15个，涉及财政拨款预算5023.96万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

余庆县水务局2025年项目支出预算为5023.96万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是2025年超长期特别国债安排的余庆县子营街道上里社区排水管网老旧更新改造工程专项资金（政府性基金）项目1527万元，占项目预算总支出的30.39%；余庆县城东部片区排水管网改造工程1198万元，占项目预算总支出的23.85%；2024年国家水土保持重点工程余庆县滨江赵溪河生态清洁型小流域670万元，占项目预算总支出的13.34%；小乌江流域综合治理三期415.37万元，占项目预算总支出的8.27%；敖溪镇大坪烟水配套工程330万元，占项目预算总支出的6.57%；浑塘河觉林村段治理工程138.31万元，占项目预算总支出的2.75%；小型水库维修养护200万元，占项目预算总支出的3.98%；农村饮水维修养护部分及农村供水政府补贴318万元，占项目预算总支出的6.33%。

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件11：余庆县水务局2025年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xlsx