余庆县农业农村局2026年部门预算及“三公”经费预算信息公开

公开目录

第一部分单位全称概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分单位全称2026年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 单位全称2026年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

参考文本

第一部分 余庆县农业农村局概况

一、部门主要职能

（一）余庆县农业农村局主要职能：

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、政策措施。组织起草农业农村和乡村振兴有关行政规范性文件，指导、组织、开展农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。负责农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策，统筹协调东西部协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央和省、市、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链。组织开展现代农业园区建设工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。

8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域（滩涂）以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾救灾、农作物重大病虫害防治工作。负责动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责组织拟订农业农村科技发展规划和政策。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业交流合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.负责生态移民相关工作。负责全县水利水电工程移民规划、搬迁安置、水利水电工程移民安全生产和移民防汛度汛安全工作以及政府交办的其他搬迁安置任务。

16.负责后续扶持相关工作。负责水库移民后续发展工作。负责大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和上报工作。承担新建大中型水利水电工程移民后期扶持人口的审核、兑现、上报工作。负责搬迁安置相关工作。

17.负责易地扶贫搬迁后续扶持工作项目规划编制、工程项目稽查管理。负责国家易地扶贫搬迁后续扶持系统维护、安置点资产管理及盘活工作。负责搬迁群众住房刚性需求、安置点示范创建、安置点信访维稳及安全生产工作。负责安置点扶贫车间管理、认定工作。负责全县脱贫人口及易地扶贫搬迁劳动力就业及培训工作。

18.结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19.完成县委、县政府和市委农办、市农业农村局（市乡村振兴局）、市生态移民局交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

余庆县农业农村局部门预算单位构成

余庆县农业农村局部门预算单位包括：余庆县农业农村局本级及下属8个二级事业单位，具体是：行政单位1个，余庆县农业农村局本级；财政全额补助事业单位8个，包括：余庆县种植业发展服务中心、余庆县动物疫病预防监测中心、余庆县现代高效农业园区服务中心、余庆县农村发展服务中心、余庆县畜牧渔业站、余庆县茶产业发展服务中心、余庆县农业行政执法大队、余庆县乡村振兴发展服务中心。

三、部门人员构成

余庆县农业农村局总编制人数122人，其中：余庆县农业农村局本级14人（行政编制12人、机关工勤2人、事业编制0人），余庆县种植业发展服务中心25人、余庆县动物疫病预防监测中心10人、余庆县现代高效农业园区服务中心7人、余庆县农村发展服务中心21人、余庆县畜牧渔业站10人、余庆县茶产业发展服务中心10人、余庆县农业行政执法大队13人、乡村振兴发展服务中心12人。

2025年末实有人数118人，其中：余庆县农业农村局本级16人（行政编制18人、机关工勤3人、事业编制1人）；余庆县种植业发展服务中心22人、余庆县动物疫病预防监测中心9人、余庆县现代高效农业园区服务中心6人、余庆县农村发展服务中心20人、余庆县畜牧渔业站10人、余庆县茶产业发展服务中心10人、余庆县农业行政执法大队13人、乡村振兴发展服务中心12人。

第二部分 余庆县农业农村局2026年部门预算公开报表

（列明所有公开表格）

（一）余庆县农业农村局2026年部门收支总表

（二）余庆县农业农村局2026年部门收入总表

（三）余庆县农业农村局2026年部门支出总表

（四）余庆县农业农村局2026年财政拨款收支总表

（五）余庆县农业农村局2026年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）余庆县农业农村局2026年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）余庆县农业农村局2026年一般公共预算项目支出表

（八）余庆县农业农村局2026年一般公共预算“三公”经费支出表

（九）余庆县农业农村局2026年政府性基金预算支出表

（十）余庆县农业农村局2026年国有资本经营预算支出表

（十一）余庆县农业农村局2026年初资产情况表

（十二）余庆县农业农村局2026年政府采购预算明细表

（十三）余庆县农业农村局2026年政府购买服务预算明细表

（十四）2026年部门整体支出绩效目标表

（十五）2026年项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县农业农村局2026年预算情况说明

一、部门收支总体情况

余庆县农业农村局2026年初部门预算收入总额为112,241,352.67元，其中：一般公共预算财政拨款收入26,491,713.96元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入5,355,791.04元，上年结转80,393,847.67元。

相应安排支出预算112,241,352.67元，其中：社会保障和就业支出2,142,457.68元，卫生健康支出780,115.08元，节能环保支出27,000,000.00元，农林水支出74,786,812.87元，资源勘探工业信息等支出290,160.00元，住房保障支出1,886,016.00元，其他支出5,355,791.04元。

余庆县农业农村局2026年部门预算收支总额与2026年相比，增加48,869,373.47元。主要原因是：2026年上年结转资金比2025年增加45,757,357.78元，导致部门预算收支总额大幅度增加。

二、部门收入总体情况

余庆县农业农村局2026年收入预算总额为112,241,352.67元，较上年增加48,869,373.47元，主要原因：

其中：一般公共预算财政拨款收入26,491,713.96元，占2026年部门收入的23.6%，较上年增加1,997,381.64元，主要原因：2026年财政预算村防疫人员经费调整到人员经费，导致增加673,200元，预算项目经费与上年不变；

政府性基金预算拨款收入0元，较上年无变化；

国有资本经营预算财政拨款收入0元，较上年无变化；

财政专户管理资金收入0元，较上年无变化；

事业收入0元，较上年无变化；

事业单位经营收入0元，较上年无变化；

上级补助收入0元，较上年无变化；

附属单位上缴收入0元，较上年无变化；

其他收入5,355,791.04元，占2026年部门收入的4.77%，较上年增加1,114,634.05元，主要原因：2026年收到后勤服务中心交来烤烟专班经费952,027.72元，收到保险工作经费742,627.97元，导致较上年增加较大；

上年结转80,393,847.67元，占2026年部门收入的71.63%，较上年增加45,757,357.78元，主要原因：2025年县级财力紧张，导致上级专项资金支付率较差，结转下年资金较多。

三、部门支出总体情况

余庆县农业农村局2026年支出预算总额为112,241,352.67元，较上年增加48,869,373.47元，主要原因：2025年县级财力紧张，导致上级专项资金支付率较差，结转下年资金较多。其中：基本支出24,679,837.96元，占2026年部门支出的,21.99%；项目支出82,205,723.67元，占2026年部门支出的73.24%；其他支出5,355,791.04元，占2026年部门支出的4.77%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行（农业）6,977,537.20元，占总支出的6.22%；事业运行（农业）12,220,512.00元，占总支出的10.89%；；机关事业单位基本养老保险缴费支出2,018,580.48元，占总支出的1.8%；其他社会保障和就业支出123,877.20元，占总支出的0.11%；行政单位医疗113,598.00元，占总支出的0.1%；事业单位医疗560,703.36元，占总支出的0.5%；公务员医疗补助105813.72元，占总支出的0.09%；病虫害控制支出673,200.00元，占总支出的0.6%；住房公积金支出1,886,016.00元，占总支出的1.68%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为厕所革命补助资金支出2,200,000.00元，占总支出的1.96%；大豆玉米带状复合种植补助支出2,200,000.00元，占总支出的1.96%；大豆种植补助支出2,000,000.00元，占总支出的1.78%；动物防疫补助支出654,800.00元，占总支出的0.58%；动物防疫等补助支出506,400.00元，占总支出的0.45%；高标准农田建设资金支出18,551,113.00元，占总支出的16.53%；耕地地力保护补贴支出486,000.00元，占总支出的0.43%；耕地轮作试点资金支出2,010,000.00元，占总支出的1.79%；回龙村河江片区移民美丽家园建设经费支出5,000,000.00元，占总支出的4.45%；烤房维修改造补助支出200,000.00元，占总支出的1.78%；老兽医生活困难补助及新农保补助支出315,000.00元，占总支出的0.28%；粮改饲和农机购置与应用补贴支出570,000.00元，占总支出的0.51%；粮改饲资金支出570,000.00元，占总支出的0.51%；粮油单产提升和基层农技推广改革与建设资金支出622,150.00元，占总支出的0.55%；粮油单产提升资金支出1,000,000.00元，占总支出的0.89%；粮油作物产能提升资金支出3,016,000.00元，占总支出的2.69%；农田鼠害监测防治协作经费支出400,000.00元，占总支出的0.36%；农业产业绿色发展省外引牛补贴支出428,000.00元，占总支出的0.38%；太平社区美丽家园建设经费 支出5,000,000.00元，占总支出的4.45%；衔接推进乡村振兴补助支出659,012.24元，占总支出的0.59%；畜禽粪污防治经费支出1,700,000.00元，占总支出的1.51%；畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金支出27,000,000.00元，占总支出的24.06%；烟叶种植保险保费支出300,000.00元，占总支出的0.27%；易地扶贫搬迁安置点屋面处漏资金支出720,000.00元，占总支出的0.64%；易地扶贫搬迁安置点喜宴中心建设项目资金支出141,000.00元，占总支出的0.13%；疫苗配套经费支出80,000.00元，占总支出的0.07%；油菜种植补助支出497,000.00元，占总支出的0.44%；渔业发展资金支出580,059.40元，占总支出的0.52%；政策性农业保险支出800,000.00元，占总支出的0.71%；农机报废更新补贴支出290,160.00元，占总支出的0.26%；水库移民补助支出3,370,239.10元，占总支出的3%。

四、财政拨款收支总体情况

余庆县农业农村局2026年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为106,885,561.63元，其中：本年收入26,491,713.96元，占财政拨款收入的24.79%；上年结转80,393,847.67元，占财政拨款总收入的75.21%。2026年一般公共预算财政拨款支出103,225,162.53元，其中：社会保障和就业支出2,142,457.68元，占财政拨款支出的2%；卫生健康支出780,115.08元，占财政拨款支出的0.73%；节能环保支出27,000,000.00元，占财政拨款支出的25.26%；农林水支出71416573.77元，占财政拨款支出的66.82%；住房保障支出1,886,016.00元，占财政拨款支出的1.76%。2026年政府性基金预算财政拨款支出3,660,399.10元，其中：农林水支出3,370,239.10元，占财政拨款支出的3.15%；资源勘探工业信息等支出290,160.00元，占财政拨款支出的0.27%。余庆县农业农村局2026年财政拨款收支总额与2025年相比，增加44,094,340.32元，主要原因：2025年县级财力紧张，导致上级专项资金支付率较差，结转下年资金较多，2026年上年结转资金比2025年增加45,757,357.78元。

五、一般公共预算支出情况  

单位全称2026年一般公共预算支出总额103,225,162.53元，较上年增加61,165,932.82元，主要原因：2025年县级财力紧张，导致上级专项资金支付率较差，结转下年资金较多。其中：基本支出24,679,837.96元，占一般公共预算支出总额的23.91%；项目支出78,545,324.57元，占一般公共预算支出总额的76.09%。基本支出中行政运行6,977,537.2元，事业运行12,220,512元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,018,580.48元，其他社会保障和就业支出123877.2元，行政单位医疗113,598元，事业单位医疗,560,703.36元，公务员医疗补助105,813.72元，病虫害控制673,200元，住房公积金支出1,886,016元。项目支出包含：厕所革命补助资金支出2,200,000.00元，占总支出的1.96%；大豆玉米带状复合种植补助支出2,200,000.00元，占总支出的1.96%；大豆种植补助支出2,000,000.00元，占总支出的1.78%；动物防疫补助支出654,800.00元，占总支出的0.58%；动物防疫等补助支出506,400.00元，占总支出的0.45%；高标准农田建设资金支出18,551,113.00元，占总支出的16.53%；耕地地力保护补贴支出486,000.00元，占总支出的0.43%；耕地轮作试点资金支出2,010,000.00元，占总支出的1.79%；回龙村河江片区移民美丽家园建设经费支出5,000,000.00元，占总支出的4.45%；烤房维修改造补助支出200,000.00元，占总支出的1.78%；老兽医生活困难补助及新农保补助支出315,000.00元，占总支出的0.28%；粮改饲和农机购置与应用补贴支出570,000.00元，占总支出的0.51%；粮改饲资金支出570,000.00元，占总支出的0.51%；粮油单产提升和基层农技推广改革与建设资金支出622,150.00元，占总支出的0.55%；粮油单产提升资金支出1,000,000.00元，占总支出的0.89%；粮油作物产能提升资金支出3,016,000.00元，占总支出的2.69%；农田鼠害监测防治协作经费支出400,000.00元，占总支出的0.36%；农业产业绿色发展省外引牛补贴支出428,000.00元，占总支出的0.38%；太平社区美丽家园建设经费 支出5,000,000.00元，占总支出的4.45%；衔接推进乡村振兴补助支出659,012.24元，占总支出的0.59%；畜禽粪污防治经费支出1,700,000.00元，占总支出的1.51%；畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金支出27,000,000.00元，占总支出的24.06%；烟叶种植保险保费支出300,000.00元，占总支出的0.27%；易地扶贫搬迁安置点屋面处漏资金支出720,000.00元，占总支出的0.64%；易地扶贫搬迁安置点喜宴中心建设项目资金支出141,000.00元，占总支出的0.13%；疫苗配套经费支出80,000.00元，占总支出的0.07%；油菜种植补助支出497,000.00元，占总支出的0.44%；渔业发展资金支出580,059.40元，占总支出的0.52%；政策性农业保险支出800,000.00元，占总支出的0.71%。

六、一般公共预算基本支出情况

余庆县农业农村局2026年一般公共预算基本支出为24,679,837.96元，较上年增加2,167,865.64元，主要原因：2026年财政预算村防疫人员经费调整到人员经费，导致增加673,200元，人员经费调整增加等。其中：人员经费23,312,913.88元，占一般公共预算基本支出的94.46%；公用经费1,366,924.08元，占一般公共预算基本支出的5.54%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出20,479,848.76元，占人员经费的87.85%；商品服务支出158,400.00元，占人员经费的0.68%；对个人和家庭的补助支出2,674,665.12元，占人员经费的11.47%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出1,361,924.08元，占公用经费的99.63%；资本性支出5,000元，占公用经费的0.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

余庆县农业农村局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为252,000元，较2025年预算数减少16,000元、下降5.97%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费2,000元，比上年减少16,000元，下降88.89%；因公出国（境）费0元，与上年相比无变化；公务车购置及运行维护费250,000元，上年相比无变化。余庆县农业农村局2026年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.02%。

八、政府性基金预算支出情况

余庆县农业农村局2026年政府性基金预算支出总额3,660,399.10元，较上年减少13,411,193.4元，主要原因：2025年项目支出中乡村振兴衔接资金支出3,296,475元；农机报废更新补助支出190,000元；大中型水库库区资金支出16,259,700元，导致政府性基金预算大幅度减少。其中：基本支出0元；项目支出3,660,399.10元，占政府性基金预算支出总额的100%。

九、国有资本经营预算支出情况

余庆县农业农村局2026年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

余庆县农业农村局2026年机关运行经费预算1,366,924.08元，较上年增加25,130.84元，主要原因：2026年预算在职人数增加1人，退休人数增加1人，导致费用增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2026年初，余庆县农业农村局国有资产原值合计207,818,469.56元，较上年增加2,755,632.06元。其中：流动资产197,621,086.77元，固定资产3,465,726.19元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产803,505元，其他资产5,928,151.60元。

三、政府采购情况

余庆县农业农村局2026年政府采购预算共0元，比上年减少654,000元，下降100%。其中：货物类采购预算共安排0元，与上年相比无变化；工程类预算共安排0元，与上年相比无变化；服务类预算共安排0元，比上年减少654,000元，下降100%。增减变化的原因是：2025年村防疫人员工资654,000元纳入政府采购，而2026年纳入人员经费。

四、政府购买服务情况

余庆县农业农村局2026年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0元。

五、部门预算绩效管理情况

余庆县农业农村局2026年实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算1,611,876元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

余庆县农业农村局2026年项目支出预算为82,205,723.67元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：厕所革命补助资金支出2,200,000.00元，占总支出的1.96%；大豆玉米带状复合种植补助支出2,200,000.00元，占总支出的1.96%；大豆种植补助支出2,000,000.00元，占总支出的1.78%；高标准农田建设资金支出18,551,113.00元，占总支出的16.53%；耕地轮作试点资金支出2,010,000.00元，占总支出的1.79%；回龙村河江片区移民美丽家园建设经费支出5,000,000.00元，占总支出的4.45%；粮油单产提升资金支出1,000,000.00元，占总支出的0.89%；粮油作物产能提升资金支出3,016,000.00元，占总支出的2.69%；太平社区美丽家园建设经费支出5,000,000.00元，占总支出的4.45%；畜禽粪污防治经费支出1,700,000.00元，占总支出的1.51%；畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金支出27,000,000.00元，占总支出的24.06%；水库移民补助支出3,370,239.10元，占总支出的3%。

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    余庆县农业农村局2026年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xlsx