余庆县林业局2025年度部门预算及“三公”经费预算信息公开

公开目录

第一部分 余庆县林业局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 余庆县林业局2025年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县林业局2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 余庆县林业局概况

一、部门主要职能

（一）余庆县林业局主要职能：

余庆县林业局为县人民政府组成部门，主要职能职责是：

1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。严格执行国家和省政策标准，制定林业和草原生态保护修复规划。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。    

2.组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业生态文明建设相关工作。     

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。    

4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，负责生物多样性保护相关工作。指导开展陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。    

5.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查世界自然遗产的申报，会同有关部门审查世界自然与文化双重遗产的申报。    

6.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。

7.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督拟订林业产业发展规划并组织实施。

8.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

9.负责组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

10.负责组织、协调、指导开展全县的林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责森林、草原病虫害预防、监测预报和除治等工作；负责森林植物及其产品的产地检疫和调运检疫工作。

11.参与拟订林业和草原及其生态建设的财政金融价格等经济调节政策；组织、指导林业和草原及其生态建设补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施指导管理全县林业建设工作；组织申报重点林业建设项目；监督管理县级林业国有资产；编制林业和草原及其生态建设的年度生产计划。

12.负责林业和草原科技、教育、对外合作工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。   

14.根据《县人民政府办公室关于印发〈余庆县预决算公开工作实施方案〉的通知》（余府办发〔2017〕215号）文件和本单位财务管理制度的规定，经财政部门批复的部门预决算及报表，应当在批复后二十日内向社会进行公开。“三公”经费预决算随同部门预决算一并公开；其他属于主动公开的预决算信息，应当在该预决算信息形成或变更之日起二十日内向社会公开。

15.完成县委、县人民政府和省、市林业局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

余庆县林业局部门预算单位构成

余庆县林业局部门预算单位包括：余庆县林业局本级及下属 3个二级事业单位，具体是余庆县自然地保护中心(副科级事业单位，内设灾害预防处置股、国有林场管理股、自然地管理股)、余庆县林业资源站、余庆县营林站。行政单位1个，余庆县林业局本级；财政全额补助事业单位3个，包括：余庆县自然地保护中心(副科级事业单位，内设灾害预防处置股、国有林场管理股、自然地管理股)、余庆县林业资源站、余庆县营林站。

三、部门人员构成

余庆县林业局总编制数35个，其中：余庆县林业局本级35个（行政编制6个、机关工勤1个、事业编制28个），下属行政事业0个。

2024年末实有人数36人，其中：余庆县林业局本级36人；下属行政事业单位全称0人。

第二部分余庆县林业局2025年部门预算公开报表

（一）余庆县林业局2025年部门收支总表

（二）余庆县林业局2025年部门收入总表

（三）余庆县林业局2025年部门支出总表

（四）余庆县林业局2025年财政拨款收支总表

（五）余庆县林业局2025年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）余庆县林业局2025年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）余庆县林业局2025年一般公共预算项目支出表

（八）余庆县林业局2025年一般公共预算“三公”经费支出表

（九）余庆县林业局2025年政府性基金预算支出表

（十）余庆县林业局2025年国有资本经营预算支出表

（十一）余庆县林业局2025年初资产情况表

（十二）余庆县林业局2025年政府采购预算明细表

（十三）余庆县林业局2025年政府购买服务预算明细表

（十四）2025年部门整体支出绩效目标表

（十五）2025年项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县林业局2025年预算情况说明

一、部门收支总体情况

余庆县林业局2025年初部门预算收入总额为1628.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入858.01万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入280万元，上年结转490.81万元。

相应安排支出预算1628.82万元，其中：教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出56.70万元，卫生健康支出20.42万元，节能环保支出29.84万元，农林水支出1471.19万元，住房保障支出50.67万元，其他支出0万元。

余庆县林业局2025年部门预算收支总额与2024年相比，增加749.01万元。主要原因是：增加上级专项补助项目支出和结转结余资金的预算支出。

二、部门收入总体情况

余庆县林业局2025年收入预算总额为1628.82万元，较上年增加749.01万元，主要原因：增加上级专项补助项目支出和结转结余资金的预算支出。

其中：一般公共预算财政拨款收入858.01万元，占2025年部门收入的52.68%，较上年减少21.8万元，主要原因是减少项目支出等。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；

财政专户管理资金收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0 万元；

事业收入0万元，占2025年部门收入的0 %，较上年增加0万元；

事业单位经营收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；

上级补助收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；

附属单位上缴收入0万元，占2025年部门收入的0%，较上年增加0万元；

其他收入280万元，占2025年部门收入的17.19 %，较上年增加280万元；

上年结转490.81万元，占2025年部门收入的30.13%，较上年增加490.81万元。

三、部门支出总体情况

余庆县林业局2025年支出预算总额为1628.82万元，较上年增加749.01万元，主要原因：增加上级专项补助项目支出和结转结余资金的预算支出。其中：基本支出634.36万元，占2025年部门支出的38.95%；项目支出994.46万元，占2025年部门支出的61.05%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行（林业和草原）支出506.57万元，占总支出的31.10%；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.57万元，占总支出的3.29%；其他社会保障和就业支出3.13万元，占总支出的0.19%；行政单位医疗4.2万元，占总支出的0.26%；事业单位医疗13.45万元，占总支出的0.83%；公务员医疗补助2.77万元，占总支出的0.17%；住房公积金支出50.67万元，占总支出的3.11%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为森林管护支出21.84万元，占总支出的1.34%；社会保险补助支出8万元，占总支出的0.49%；行政运行支出4.54万元，占总支出的0.28%；森林资源管理支出38.33万元，占总支出的2.35%；森林生态效益补偿支出368.91万元，占总支出的22.65%；动植物保护支出17.92万元，占总支出的1.1%；林业草原防灾减灾支出35万元，占总支出的2.15%；退耕还林还草支出0.81万元，占总支出的0.05%；其他林业和草原支出280万元，占总支出的17.19%；其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出171.94万元，占总支出的10.56%；农业保险保费补贴支出47.17万元，占总支出的2.9%。

四、财政拨款收支总体情况

余庆县林业局2025年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为1348.82万元，其中：本年收入858.01万元，占财政拨款收入的63.61%；上年结转490.81万元，占财政拨款总收入的36.39%。2025年一般公共预算财政拨款支出 1348.82万元，其中：社会保障和就业支出56.7万元，占财政拨款支出的4.2%；卫生健康支出20.42万元，占财政拨款支出的1.51%；节能环保支出29.84万元，占财政拨款支出的2.21%；农林水支出1191.19万元，占财政拨款支出的88.31%；住房保障支出50.67万元，占财政拨款支出的3.76%。2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：其他支出0万元，占财政拨款支出的0%。单位全称2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加469.01万元，主要原因：增加结转结余项目支出。

五、一般公共预算支出情况 

余庆县林业局2025年一般公共预算支出总额 1348.82万元，较上年增加469.01万元，主要原因：增加结转结余项目支出。其中：基本支出634.36万元，占一般公共预算支出总额的47.03%；项目支出714.46万元，占一般公共预算支出总额的52.97%。基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出53.57万元，其他社会保障和就业支出3.13万元，行政单位医疗支出4.2万元，事业单位医疗支出13.45万元，公务员医疗补助支出2.77万元，行政运行支出506.57万元，住房公积金支出50.67万元。项目支出中森林管护支出21.84万元，社会保险补助支出8万元，行政运行支出4.54万元，森林资源管理支出38.33万元，森林生态效益补偿支出368.910万元，动植物保护支出17.92万元，林业草原防灾减灾支出35万元，退耕还林还草支出0.81万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出171.94万元，农业保险保费补贴支出47.17万元。

六、一般公共预算基本支出情况

余庆县林业局2025年一般公共预算基本支出为634.36万元，较上年减少15.65万元，主要原因：2025年度医疗保险财政承担部分比例下调等。其中：人员经费596.9万元，占一般公共预算基本支出的94.1%；公用经费37.46万元，占一般公共预算基本支出的5.9%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出535.43万元，占人员经费的89.7%；商品和服务支出6.42万元，占人员经费的1.08%；对个人和家庭的补助支出55.05万元，占人员经费的9.22%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出37.46万元，占公用经费的100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

余庆县林业局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为10.50万元，较2024年预算数减少0万元、下降0%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费1.5万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费9万元，比上年减少0万元，下降0%。余庆县林业局2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.78%。

八、政府性基金预算支出情况

余庆县林业局2025年政府性基金预算支出总额0万元，较上年增加0万元，主要原因：本年度将提前下达资金0万元纳入年初预算。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。）

九、国有资本经营预算支出情况

余庆县林业局2025年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

余庆县林业局2025年机关运行经费预算37.46万元，较上年减少1.09万元，主要原因：按照各级政府过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控公用经费支出，压缩公用经费支出用于民生和教育等领域。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年初，余庆县林业局国有资产原值合计1361.67万元，较上年增加302.26万元。其中：流动资产230.69万元，固定资产342.87万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产619.93万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

余庆县林业局2025年政府采购预算共0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年减少0万元，下降0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %；服务类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

四、政府购买服务情况

余庆县林业局2025年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

余庆县林业局2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算714.46万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

余庆县林业局2025年项目支出预算为714.46万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是2025年地方公益林配专项资金项目171.94万元，占项目预算总支出的24.07%；林业草原改革发展专项资金项目271.11万元，占项目预算总支出的37.95%；林业草原生态保护恢复专项资金项目17.92万元，占项目预算总支出的2.51%；森林生态效益补偿专项资金项目171.94万元，占项目预算总支出的24.07%；社会保险和森林管护专项资金项目29.84万元，占项目预算总支出的4.18%；遗属生活补助专项资金项目4.54万元，占项目预算总支出的0.63%；政策性农业保险专项资金项目47.17万元，占项目预算总支出的6.6%。

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

余庆县林业局2025年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xlsx