余庆县林业局2024年部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分余庆县林业局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 余庆县林业局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县林业局2024年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 余庆县林业局概况

一、部门主要职能

（一）余庆县林业局主要职能：

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。严格执行国家和省政策标准，制定林业和草原生态保护修复规划。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。    

2、组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业生态文明建设相关工作。  

3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

4、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，负责生物多样性保护相关工作。指导开展陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

5、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划，负责县政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类县级自然保护地的审查建议并按程序报批，组织审查世界自然遗产的申报，会同有关部门审查世界自然与文化双重遗产的申报。  

6、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林（草），负责天然林保护工作。

7、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督拟订林业产业发展规划并组织实施。

8、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

9、负责组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

10、参与拟订林业和草原及其生态建设的财政金融价格等经济调节政策；组织、指导林业和草原及其生态建设补偿制度的建立和实施；编制部门预算并组织实施指导管理全县林业建设工作；组织申报重点林业建设项目；监督管理县级林业国有资产；编制林业和草原及其生态建设的年度生产计划。

11、负责林业和草原科技、教育、对外合作工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

12、结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。13、完成县委、县人民政府和市林业局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

余庆县林业局部门预算单位构成

余庆县林业局部门预算单位包括：余庆县林业局本级及下属 3个二级事业单位，具体是：行政单位1个，余庆县林业局本级；财政全额补助事业单位3个，分别是余庆县营林站、余庆县林业资源站、余庆县自然地保护中心。

三、部门人员构成

余庆县林业局总编制人数35人，其中：余庆县林业局本级35人（行政编制6人、机关工勤1人、事业编制28人），下属事业单位余庆县营林站10人、余庆县林业资源站10人、余庆县自然地保护中心8人。

2023年末实有人数60人（在职35人，退休25人），其中：余庆县林业局本级60人。

第二部分 余庆县林业局2024年部门预算公开报表（列明所有公开表格）

（一）余庆县林业局2024年部门收支总表

（二）余庆县林业局2024年部门收入总表

（三）余庆县林业局2024年部门支出总表

（四）余庆县林业局2024年财政拨款收支总表

（五）余庆县林业局2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）余庆县林业局2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）余庆县林业局2024年一般公共预算项目支出表

（八）余庆县林业局2024年一般公共预算“三公”经费支出表

（九）余庆县林业局2024年政府性基金预算支出表

（十）余庆县林业局2024年国有资本经营预算支出表

（十一）余庆县林业局2024年初资产情况表

（十二）余庆县林业局2024年政府采购预算明细表

（十三）余庆县林业局2024年政府购买服务预算明细表

（十四）2024年部门整体支出绩效目标表

（十五）2024年项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县林业局2024年预算情况说明

一、部门收支总体情况

余庆县林业局2024年初部门预算收入总额为879.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入879.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算879.81万元，其中：社会保障和就业支出57.27万元，卫生健康支出27.65万元，农林水支出743.13万元，住房保障支出51.76万元。

余庆县林业局2024年部门预算收支总额与2023年相比，减少4362.08万元。主要原因是：2023年度将上年度结转结余资金和代管资金编入2023年度预算，2024年度只编制县本级预算经费，未将上年度结转结余资金和代管资金编入2024年度预算。

二、部门收入总体情况

余庆县林业局2024年收入预算总额为879.81万元，较上年减少4362.08万元。主要原因是：2023年度将上年度结转结余资金和代管资金编入2023年度预算，2024年度只编制县本级预算经费，未将上年度结转结余资金和代管资金编入2024年度预算。

其中：一般公共预算财政拨款收入879.81万元，占2024年部门收入的100%，较上年增加4.47万元，主要原因是人员经费的正常增资等。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元，主要原因：无基金预算收入。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元。

财政专户管理资金收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0 万元。

事业收入0万元，占2024年部门收入的0 %，较上年增加0万元。

事业单位经营收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元。

上级补助收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元。

附属单位上缴收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元。

其他收入0万元，占2024年部门收入的0 %，较上年增加0万元。

上年结转0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元。

三、部门支出总体情况

余庆县林业局2024年支出预算总额为879.81万元，较上年减少4362.08万元。(主要原因是：2023年度将上年度结转结余资金和代管资金编入2023年度预算，2024年度只编制县本级预算经费，未将上年度结转结余资金和代管资金编入2024年度预算）其中：基本支出650.01万元，占2024年部门支出的73.88%；项目支出229.8万元，占2024年部门支出的26.12%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行（林业和草原）513.34万元，占总支出的58.35%；机关事业单位基本养老保险缴费支出54.11万元，占总支出的6.15%；财政对失业保险基金的补助1.8万元，占总支出的0.2%；财政对工伤保险基金的补助1.35万元，占总支出的0.15%；行政单位医疗17.97万元，占总支出的2.04%；公务员医疗补助9.68万元，占总支出的1.10%；住房公积金支出51.76万元，占总支出的5.88%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为森林生态效益补偿支出178.99万元，占总支出的20.34%；农业保险保费补贴支出47.17万元，占总支出的5.36%。

四、财政拨款收支总体情况

余庆县林业局2024年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为879.81万元，其中：本年收入879.81万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2024年一般公共预算财政拨款支出 879.81万元，其中：社会保障和就业支出57.27万元，占财政拨款支出的6.51%；卫生健康支出27.65万元，占财政拨款支出的3.14%；农林水支出743.13万元，占财政拨款支出的84.47%；住房保障支出51.76万元，占财政拨款支出的5.88%。2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：其他支出0万元，占财政拨款支出的0%。余庆县林业局2024年财政拨款收支总额与2023年相比，较上年减少4362.08万元。主要原因是：2023年度将上年度结转结余资金和代管资金编入2023年度预算，2024年度只编制县本级预算经费，未将上年度结转结余资金和代管资金编入2024年度预算。

五、一般公共预算支出情况  

余庆县林业局2024年一般公共预算支出总额 879.81万元，较上年减少4362.08万元。主要原因是：2023年度将上年度结转结余资金和代管资金编入2023年度预算，2024年度只编制县本级预算经费，未将上年度结转结余资金和代管资金编入2024年度预算。其中：基本支出650.01万元，占一般公共预算支出总额的73.88%；项目支出229.8万元，占2024年部门支出的26.12%。基本支出中行政运行513.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出54.11万元，财政对失业保险基金的补助1.8万元，财政对工伤保险基金的补助1.35万元，行政单位医疗17.97万元，公务员医疗补助9.68万元，住房公积金支出51.76万元。项目支出中森林生态效益补偿支出178.99万元农业保险保费补贴支出47.17万元。

六、一般公共预算基本支出情况

余庆县林业局2024年一般公共预算基本支出为650.01万元，较上年减少9.10万元，主要原因：人员调出和退休等。其中：人员经费611.47万元，占一般公共预算基本支出的94.07%；公用经费38.55万元，占一般公共预算基本支出的5.93%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出545.47万元，占人员经费的89.21%；商品服务6.9万元，占人员经费的1.13%；对个人和家庭的补助支出59.09万元，占人员经费的9.66%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出38.55万元，占公用经费的100%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

余庆县林业局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为10.5万元，较2023年预算数相比无变化。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费1.5万元，比上年减少0万元，下降0%；因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费9万元，比上年减少0万元，下降0%。余庆县林业局2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为1.19%。

八、政府性基金预算支出情况

余庆县林业局2024年政府性基金预算支出总额0万元，较上年增加0万元。其中：基本支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；项目支出0万元，占政府性基金预算支出总额的0%。）

九、国有资本经营预算支出情况

余庆县林业局2024年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

余庆县林业局2024年机关运行经费预算38.55万元，较上年减少3.94万元，主要原因：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年初，余庆县林业局国有资产原值合计1059.41万元，较上年减少18567.27万元。其中：流动资产235.71万元，固定资产439.48万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产619.93万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

余庆县林业局2024年政府采购预算共0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年减少0万元，下降0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %；服务类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。四、政府购买服务情况

余庆县林业局2024年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

余庆县林业局2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算229.8万元，均为项目支出预算。（详见附件）

六、项目支出安排情况

余庆县林业局2024年项目支出预算为229.8万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是2024年森林生态效益补偿专项资金项目178.99万元，占项目预算总支出的77.89%；政策性农业保险专项资金项目47.17万元，占项目预算总支出的20.53%，遗属生活补助专项资金项目3.64万元，占项目预算总支出的1.58%

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

余庆县林业局2024年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls