目录

第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

三、部门决算单位和人员构成4

第二部分2022年度部门决算公开报表4

第三部分2022年度部门决算情况说明4

一、2022年度收入支出决算总体情况说明4

二、2022年度收入决算情况说明4

三、2022年度支出决算情况说明5

四、2022年度财政拨款收入支出决算情况说明5

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明9

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明10

十、2022年度非财政拨款收支决算情况说明10

十一、2022年度机关运行经费支出情况说明10

十二、2022年度政府采购支出情况说明11

十三、2022年度国有资产占用情况说明11

十四、预算绩效情况说明11

第四部分名词解释15

第一部分  部门概况

一、部门职责

余庆县公安局交通警察大队，属副科级建制，主要职能是：依法管理城乡交通秩序，组织、指挥全县道路交通秩序整治活动；处理道路交通事故；依法对全县机动车车辆及驾驶员进行管理；维护公路治安秩序；预防和制止公路上发生违法犯罪活动；负责全县大型保卫任务中道路交通沿线和复杂地段的疏导安全工作；参与本县城市建设道路交通的规划，组织开展交通安全宣传教育等工作。

二、机构设置

本单位(部门)内设机构7个，具体是：一中队（综合中队）、二中队（交通事故处理中队）、三中队（龙溪中队）、四中队（构皮滩中队）、五中队（松烟中队）、六中队（车管所）、七中队（县城秩序中队）。

下属事业单位0个，具体是：无。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分2022年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1016.12万元，与2021年相比，增加140.64万元，增长16.06%，主要原因是在职、退休及临聘人员增加，调增工资、职业年金缴费。

二、2022年度收入决算情况说明

本年收入合计967.94万元，其中：财政拨款收入931.54万元，占96.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.40万元，占3.76%。

三、2022年度支出决算情况说明

本年支出合计994.89万元，其中：基本支出947.80万元，占95.27%;项目支出 47.09万元，占4.73%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、2022年度财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度财政拨款收、支总计797.72万元，与2021年相比，增加55.76万元，增长6.53%，主要原因是人员增加，调增工资。       

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出958.49万元，占本年支出合计的94.33 %。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加153.19万元，增长19.02%，主要原因是人员增加，调增工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

公共安全支出科目（类）901.35万元，占94.04%；教育支出科目（类）13.86万元，占1.45%；社会保障和就业支出科目（类）18.82万元，占1.96%；卫生健康支出科目（类）7.77万元，占0.81%；住房保障支出科目（类）16.70万元，占1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.43万元，支出决算为958.49万元，完成年初预算的112.71%。其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为802.55万元，支出决算为854.26万元，完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因是年末实际在职在岗人数较年初预算增加，导致人员工资增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.70万元，支出决算为18.70万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年社保基数调整，导致决算数减少。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的4.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年社保基数调整，导致决算数减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年社保基数调整，导致决算数减少。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.54万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的47.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年社保基数调整，导致决算数减少。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.37万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年公积金基数调整，导致决算数减少。

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出947.80万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费881.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费用、遗属生活补助。

公用经费29.86万元，主要包括邮电费、水电费、专用材料费、工会经费、其他交通费。

七、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算为7.24万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，根据本年实际使用情况核算。与2021年相比，减少21.55万元，降低74.34%，主要原因是本年度严格管理三公经费支出、减少不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算7.24万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.24万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数大于0预算数的主要原因是无。因公出国（境）费与2021年相比，增加0万元，增长0%，增加的原因主要无。本单位全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为×7.24万元，完成预算数的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，根据年度实际使用情况核算。公务用车购置及运行维护费与2021年相比，减少21.71万元，降低74.99%，减少主要原因是本年度公务用车维护费同比上年减少、公务用车油料费多数由公安局充值。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台，原因为本年度未购置车辆。

公务用车运行维护费7.24万元，主要用于公务用车维修维护费。截至2022年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数大于0预算数的主要原因是无。公务接待费与2021年相比，减少0.04万元，降低100%，减少的主要原因是本年未产生公务接待费。2022年国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无相关费用；国（境）外公务接待0批次，0人次，支出0万元，主要内容为无相关费用。

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比，增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表为空表。

（二）2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2021年相比，增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表为空表。

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2022年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2021年相比，增加0万元，增长0%，原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表为空表。

（二）2022年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2021年相比，增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表为空表。

十、2022年度非财政拨款收支决算情况说明

2022年度非财政拨款收入决算总额36.40万元，其中：事业收入0 万元，经营收入0 万元，其他收入36.40 万元。非财政拨款支出决算总额××万元，其中：

（1）其他支出科目（类）其他支出科目（款）其他支出科目（项）支出36.40万元。

十一、2022年度机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出29.87万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是经费使用完毕。与2021年相比，减少37.62万元，降低55.74 %，主要原因是本年度运行经费严格管理支出，厉行节约。

十二、2022年度政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2022年度国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出。

附件2：余庆县公安局交通警察大队2022年部门决算公开报表.xls

附件3：余庆县公安局交通警察大队2022年绩效自评表表样.xlsx