余庆县公安局交通警察大队2023年部门预算及“三公”经费预算公开

一、余庆县公安局交通警察大队单位概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、余庆县公安局交通警察大队2023年部门预算公开报表（详见附表）

三、2023年部门预算收支基本情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）支出预算的功能分类说明

（四）项目支出基本情况

（五）单位项目绩效目标情况说明

（六）国有资产占有情况说明

（七）政府采购情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

五、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能:

余庆县公安局交通警察大队，属副科级建制，主要职能是：依法管理城乡交通秩序，组织、指挥全县道路交通秩序整治活动；处理道路交通事故；依法对全县机动车车辆及驾驶员进行管理；维护公路治安秩序；预防和制止公路上发生违法犯罪活动；负责全县大型保卫任务中道路交通沿线和复杂地段的疏导安全工作；参与本县城市建设道路交通的规划，组织开展交通安全宣传教育等工作。

（二）部门预算单位构成

1.单位构成

余庆县公安局交通警察大队部门预算单位包括：局机关及下属 0个参公单位和0个事业单位，具体是：行政单位。

2. 内设机构设置

余庆县公安局交通警察大队共设置6个中队，具体为：一中队（综合中队）、二中队（交通事故处理中队）、三中队（龙溪中队）、五中队（松烟中队）、六中队（车管所）、七中队（县城秩序中队）。

（三）部门人员构成

余庆县公安局交通警察大队总编制人数12人，其中：行政编制12人、参公管理编制0人、行政工勤编制0人、事业编制0人、事业工勤编制0人。按所属部门分类：一中队3人（综合中队）、二中队（交通事故处理中队）2人、三中队2人（龙溪中队）、五中队2人（松烟中队）、六中队1人（车管所）、七中队2人（县城秩序中队）。

2022年末实有人数16人，其中在职人员12人，离休人员0人、退休人员4人。在职人员中，行政人员12人、事业人员0人。在职人员按所属单位构成分：在职人员按所属单位构成分：一中队3人（综合中队）、二中队（交通事故处理中队）2人、三中队2人（龙溪中队）、五中队2人（松烟中队）、六中队1人（车管所）、七中队2人（县城秩序中队）。

二、余庆县公安局交通警察大队2023年部门预算公开报表明细

1.部门收支总表（01表）

2.部门收入总表（02表）

3.部门支出总表（03表）

4.财政拨款收支总表（04表）

5.一般公共预算支出表（05表）

6.一般公共预算基本支出表（06表）

7.一般公共预算项目支出表（07表）

8.一般公共预算“三公”经费支出表（08表）

9.政府性基金预算支出情况表（09表）

10.国有资本经营预算支出表（10表）

11.资产情况表（11表）

12.政府采购预算明细表（12表）

13.政府购买服务预算财政拨款明细表（13表）

14.绩效公开表（1）（14表）

15.绩效公开表（2）（15表）

三、2022年部门预算收支基本情况说明

（一）收入预算

1.2023年收入总计8511466.28元，比上年预算数增加7140.94元，增长0.08%,增加原因：单位办公经费、差旅费同比上年增加。

按收入类别分类：

一般公共预算财政拨款收入8511466.28元，比上年预算数增加7140.94元，增长0.08%,增加原因：单位办公经费、差旅费同比上年增加。

政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：故无相应安排收入。

事业收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：故无相应安排收入。

上级补助收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：故无相应安排收入。

事业单位经营收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：故无相应安排收入。

其他收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：故无相应安排收入。

（二）支出预算

1.支出预算总体情况

本年度支出总计8511466.28元，比上年预算数增加7140.94元，增长0.08%,增加原因：单位办公经费、差旅费使用同比上年增加。

①一般公共预算财政拨款支出8511466.28元，比上年预算数增加7140.94元，增长0.08%。其中：

基本支出8481466.28元，包括工资福利支出7971910.84元，商品和服务支出433176.76元，对个人和家庭的补助支出76378.68元。比上年预算数减少22859.06元，减少0.27%,减少原因：单位本年遗属人员生活补助费预算在项目经费中。 

项目支出30000.00元，比上年预算数增加30000.00元，增长0%,增加原因：上年遗属人员预算基本支出中、本年遗属人员生活补助费预算在项目经费中。

②政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：

基本支出0元，包括工资福利支出0元，商品和服务支出0元，对和人和家庭的补助支出0元。比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：故无相应安排支出。 

项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：故无相应安排支出。

③其他收入安排的支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：

基本支出0元，包括工资福利支出0元，商品和服务支出0元，对和人和家庭的补助支出0元。比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：故无相应安排支出。 

项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：故无相应安排支出。

2.机关运行经费安排情况

2023年一般公共预算安排公用经费433176.76元，比上年预算数增加136950.24元，增长46.23%,增加原因：办公费、差旅费增加及同比上年预算多其他交通费用。年初公用经费安排具体构成：办公费24000.00元、水费30000.00元、电费210000.00元、差旅费15000.00元、工会经费22376.76元、公务车辆运行维护费23400.00元、其他交通费用104400.00元、其他商品和服务支出4000.00元。

（三）支出预算按功能分类情况说明

1.一般公共服务支出0元，主要是安排基本支出0元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费0元，公用经费0元；安排项目支出0元，具体是：本单位未纳入预算。

2.204公共安全支出(类)8025547.04元，20402公安（款）8025547.04元，2040201行政运行（项）8025547.04元，主要是安排基本支出7995547.04元，用于单位职工工资发放、退休人员工资、日常运行的基本支出。具体是：人员经费7485991.60元，公用经费433176.76元，对个人和家庭的补助支出76378.68元。安排项目支出30000元，具体是：遗属人员生活补助30000元。

3.教育支出0元，主要是安排基本支出0元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费0元，公用经费0元；安排项目支出0元。

4.208社会保障和就业支出（类)201076.44元，20805行政事业单位养老支出（款）197029.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197029.20元；20827财政对其他社会保险基金的补助（款）4027.24元，2082702财政对工伤的保险基金的补助（项）4027.24元，用于单位机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、工伤保险等支出，具体是：养老保险197029.20元，工伤保险4027.24元；安排项目支出0元。

5.210卫生健康支出（类）101182.80元，21011行政事业单位医疗（款）101182.80元，2101101行政单位医疗（项）65768.64元，2101103公务员医疗补助（项）35414.16元，用于单位职工基本医疗保险和公务员医疗保险支出，具体是：行政单位医疗65768.64元，公务员医疗补助35414.16元；安排项目支出0元。

6.221住房保障支出（类）183660.00元，22102住房改革支出（款）183660.00元，2210201住房公积金（项）183660.00元，用于单位职工公积金支出，具体是：住房公积金183660.00元。

（四）项目支出基本情况

本年安排项目支出30000.00元，比上年预算数增加30000.00元，增长0%,增加原因：上年遗属人员预算基本支出中、本年遗属人员生活补助费预算在项目经费中。其中：

1.一般公共预算财政拨款安排的项目支出30000.00元，具体项目是：2023年遗属人员生活补助经费。

2.政府性基金预算财政拨款安排的项目支出0元。具体项目是：本单位无政府性基金预算财政拨款项目。

3.其他收入安排的项目支出0元，本单位无其他收入安排项目。

（五）单位项目绩效目标情况说明

本单位2023年纳入绩效目标管理的项目1个，项目资金来源为财政拨款本级安排30000.00元，其他资金0元。我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（六）国有资产占有情况说明

2023年年初本单位资产总额13309864.26元。其中：固定资产12579707.68元，流动资产730156.58元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其它资产0元。

（七）政府采购情况说明

本单位2023年安排政府性采购支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%,其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年预算数增加0元，增长0%；工程类预算共安排0万元，比上年预算数增加0元，增长0%；服务类预算共安排0万元，比上年预算数增加0元，增长0%。增长原因是：本单位未纳入预算、故无相应安排支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年本单位一般公共预算“三公”经费支出预算数为38400.00元，比上年预算数增加38400.00元，增长0%,增加原因：以前本项经费单位年初难以预计，待具体发生时再据实列支、需安排经费时，由财政追加解决、本年单独纳入预算。

其中：

1.因公出国（境）费用预算数0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：本项经费单位年初难以预计，待具体发生时再据实列支。

2.公务用车运行维护费预算数23400.00元，比上年预算数增加23400.00元，增长0%,增加原因：因上年年初未单独纳入预算、本年单独纳入年初预算。其中：公务用车购置0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：本单位没有单独安排预算经费；公务用车运行费0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：本单位没有单独安排预算经费。

3.公务接待费预算数0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：本单位没有单独安排预算经费。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

余庆县公安局交通警察大队2023年部门预算公开表.xls