余庆县公安局2023年部门预算及“三公”经费预算公开

目 录

一、余庆县公安局单位概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、余庆县公安局2023年部门预算公开报表（详见附表）

三、2023年部门预算收支基本情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）支出预算的功能分类说明

（四）项目支出基本情况

（五）单位项目绩效目标情况说明

（六）国有资产占有情况说明

（七）政府采购情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

五、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能:

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律，掌握影响稳定、国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织领导本县刑事案件的侦破工作，协调和指挥处置辖区内治安事件和突发事件。

2.承担依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和中国公民出入境及外国人在本地居留有关工作。

3.承担对公共信息、网络安全的保护剂监控工作。组织维护辖区道路交通安全管理工作，组织领导全县公安机关开展禁毒、禁吸、禁贩等以及大型社会政治活动的安全保卫工作。

4.按规定权限对消防、武警执行公共安全任务实施领导和指挥。

5.承办市公安局、县委、县政府交办的其他工作等。

（二）部门预算单位构成

1.单位构成

余庆县公安局部门预算单位包括：局机关及下属10个乡镇派出所、看守所、拘留所。

2.内设机构设置

余庆县公安局内设指挥中心（办公室）、国内安全保卫大队（防范和处理邪教犯罪工作大队）、治安管理大队（爆炸危险物品监管大队、旅游管理大队）、刑事侦查大队、经济犯罪侦察大队、公共信息网络安全监察大队、特（巡）警大队、禁毒大队、出入境管理大队、政工室、纪委监察室（督察大队）、法制大队、警务保障室、看守所、拘留所15个副科级机构，下设交通警察大队（公路巡逻民警大队）、余庆县综合行政执法警察大队、森林公安局3个行政机构和子营派出所、白泥派出所、龙溪派出所、大乌江派出所、构皮滩派出所、花山派出所、敖溪派出所、松烟派出所、龙家派出所、关兴派出所等10个派出机构。

（三）部门人员构成

余庆县公安局总编制人数227人，其中：行政编制218人、参公管理编制0人、行政工勤编制9人、事业编制0人、事业工勤编制0人。按所属部门分类：局机关行政编制122人、行政工勤编制9人，乡镇派出所行政编制96人。

2022年末实有人数218人，其中在职人员218人，离休人员2人、退休人员80人。在职人员中，行政人员214人、事业人员0人、行政工勤人员4人。在职人员按所属单位构成分：局机关118人，乡镇派出所96人。

二、余庆县公安局2023年部门预算公开报表明细

1.部门收支总表（01表）

2.部门收入总表（02表）

3.部门支出总表（03表）

4.财政拨款收支总表（04表）

5.一般公共预算支出表（05表）

6.一般公共预算基本支出表（06表）

7.一般公共预算项目支出情况表（07表）

8.一般公共预算“三公”经费支出表（08表）

9.政府性基金预算支出情况表（09表）

10.国有资本经营预算支出表（10表）

11.资产情况表（11表）

12.政府采购预算明细表（12表）

13.政府购买服务预算财政拨款明细表（13表）

14.绩效公开表（14表）

15.绩效公开表（15表）

16.绩效公开表（16表）

17.绩效公开表（17表）

三、2023年部门预算收支基本情况说明

（一）收入预算

1.2023年收入总计74701736.16元，比上年预算数增加10950216.08元，增长17.17%,增加原因：基础绩效奖及离退休生活补助费增加、工资调整增加、社保缴费基数增加、项目缴费本年预算收入增加。

按收入类别分类：

一般公共预算财政拨款收入74701736.16元，比上年预算数增加10950216.08元，增长17.17%,增加原因：基础绩效奖及离退休生活补助费增加、工资调整增加、社保缴费基数增加、项目经费本年预算收入增加。

政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

事业收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

上级补助收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

事业单位经营收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

其他收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

（二）支出预算

1.支出预算总体情况

本年度支出总计74701736.16元，比上年预算数增加10950216.08元，增长17.17%,增加原因：本年基础绩效奖及离退休生活补助费支出增加、工资调整增加、社保缴费基数增加、项目经费本年预算支出增加。

①一般公共预算财政拨款支出74701736.16元，比上年预算数增加10950216.08元，增长17.17%。其中：

基本支出72286300.16元，包括工资福利支出61836204.24元，商品和服务支出7864331.16元，对个人和家庭的补助支出2243185.04元。比上年预算数增加8934780.08元，增长14.10%,增加原因：本年度预算人员经费、公用经费支出增加。 

项目支出2415386元，比上年预算数增加2015386元，增长503%,增加原因：本年度预算资金安排执法办案（禁毒）项目、在押人员生活补助费项目。

②政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：

基本支出0元，包括工资福利支出0元，商品和服务支出0元，对个人和家庭的补助支出0元。比上年预算数增加0元，增长0%。 

项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

③其他收入安排的支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：

基本支出0元，包括工资福利支出0元，商品和服务支出0元，对和人和家庭的补助支出0元。比上年预算数增加0元，增长0%。 

项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%。

2.机关运行经费安排情况

2023年一般公共预算安排公用经费7864331.16元，比上年预算数增加262590.28元，增长3.45%,增加原因：日常办公运转经费支出增加。年初公用经费安排具体构成：办公费2592450元、印刷费400000元、水费90000元、电费1600000元、差旅费500000元、工会经费402131.16元、其他交通费用1812000元、劳务费50000元、维修（护）费390000元、其他商品和服务支出81000元。

（三）支出预算按功能分类情况说明

1.一般公共服务支出0元，主要是安排基本支出0元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费0元，公用经费0元；安排项目支出0元，具体是：无。

2.公共安全支出66001440.16元，主要是安排基本支出63586054.16元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费55721723元，公用经费7864331.16元；安排项目支出2415386元，具体是：1、遗嘱人员生活补助项目；2、在押人员生活补助费项目；3、执法办案（禁毒）项目。

3.教育支出0元，主要是安排基本支出0元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费0元，公用经费0元；安排项目支出0元。

4.社会保障和就业支出3595536.96元，主要是安排基本支出3595536.96元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费3595536.96元，公用经费0元；安排项目支出0元。

5.卫生健康支出1801723.8元，主要是安排基本支出1801723.8元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费1801723.8元，公用经费0元；安排项目支出0元。

6.住房保障支出3303084元，主要是安排基本支出3303084元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费33303084元，公用经费0元；安排项目支出0元。

（四）项目支出基本情况

本年安排项目支出2415386元，比上年预算数增加2015386元，增长503%,增加原因：本年度预算资金安排执法办案（禁毒）项目、在押人员生活补助费项目。其中：

1.一般公共预算财政拨款安排的项目支出2415386元，具体项目是：

（项目一，遗嘱人员生活补助费）115236元，主要用于遗嘱人员日常生活补助。

（项目二，在押人员生活补助费）630150元，主要用于拘押场所在押人员的日常伙食费、药物费、被服费、杂支费等。

（项目三，执法办案（禁毒）经费项目）1670000元，主要用于公安机关执法办案、防电信诈骗宣传、社会治安防控、禁毒防治等工作。

2.政府性基金预算财政拨款安排的项目支出0元。

3.其他收入安排的项目支出0元。

（五）单位项目绩效目标情况说明

本单位 2023年纳入绩效目标管理的项目3个，项目资金来源为财政拨款本级安排2415386元，其他资金0元。我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（六）国有资产占有情况说明

2023年年初本单位资产总额174745647.13元。其中：固定资产95796909.63元，流动资产78948737.5元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（七）政府采购情况说明

本单位2023年安排政府性采购支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%,其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年预算数增加0元，增长0%；工程类预算共安排0万元，比上年预算数增加0元，增长0%；服务类预算共安排0万元，比上年预算数增加0元，增长0%。增长原因是：无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年本单位一般公共预算“三公”经费支出预算数为1510000元，比上年预算数减少110000元，下降6.7%,减少原因：严格三公审批制度，大力压减三公经费。其中：

1.因公出国（境）费用预算数0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：无。

2.公务用车运行维护费预算数1500000元，比上年预算数减少100000元，下降6.25%,减少原因：严格三公审批制度，大力压减三公经费。其中：公务用车购置0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：无；公务用车运行费1500000元，比上年预算数减少100000元，下降6.25%,减少原因：从严控制公务用车审批制度，从严控制公务用车使用次数。

3.公务接待费预算数10000元，比上年预算数减少10000元，下降50%,减少原因：从严控制公务接待审批，大力压减公务接待费。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用于非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

余庆县公安局2023年部门预算公开表.xls