2022年7月

目 录

第一部分  部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

三、部门决算单位和人员构成 1

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表） 2

一、收入支出决算总表（公开01表） 2

二、收入决算表（公开02表） 2

三、支出决算表（公开03表） 2

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 2

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表） 2

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表） 2

第三部分  2021年度部门决算情况说明 2

一、2021年度收入支出决算总体情况说明 2

二、2021年度收入决算情况说明 2

三、2021年度支出决算情况说明 3

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 5

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 6

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 7

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明 7

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明 8

十二、2021年度政府采购支出情况说明 8

十三、2021年度国有资产占用情况说明 8

十四、预算绩效情况说明 9

第四部分 名词解释 10

第一部分部门概况

一、部门职责

余庆县公安局交通警察大队，属副科级建制，主要职能是：依法管理城乡交通秩序，组织、指挥全县道路交通秩序整治活动；处理道路交通事故；依法对全县机动车车辆及驾驶员进行管理；维护公路治安秩序；预防和制止公路上发生违法犯罪活动；负责全县大型保卫任务中道路交通沿线和复杂地段的疏导安全工作；参与本县城市建设道路交通的规划，组织开展交通安全宣传教育等工作。

二、机构设置

本单位内设机构6个，具体是：一中队（综合中队）、二中队（交通事故处理中队）、三中队（龙溪中队）、五中队（松烟中队）、六中队（车管所）、七中队（县城秩序中队）

下属事业单位0个，具体是：无。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

 注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计875.48万元，与2020年相比，减少81.89万元，降低8.56%，主要原因是人员减少、调减工资。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计819.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入797.48万元，占97.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入22万元，占2.68%。

三、2021年度支出决算情况说明

   本年支出合计827.30万元，其中：基本支出716.01万元，占86.55%;项目支出 111.29万元，占13.45%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计853.48万元，与2020年相比，增减少103.90万元，降低10.85%，主要原因是人员减少、调减工资。       

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出805.30万元，占本年支出合计的97.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少×95.96万元，降低10.65%，主要原因是人员减少、调减工资。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

公共安全支出（类）775.30万元，占96.27%；灾害防治及应急管理支出（类）30.00万元，占3.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.90万元，支出决算为797.30万元，完成年初预算的267.64%。其中：

1.一般公共服务支出（类）公安（款）行政运行 （项）。年初预算为241.89万元，支出决算为694.01万元，完成年初预算的286.91%。决算数大预算数的主要原因是临聘人员经费年初无预算数 。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为56万元，支出决算为81.29万元，完成年初预算的145.16%。决算数大于预算数的主要原因是办理案件增加、加强道路交通安全管理、加强巡逻力度公务用车维修费、油料费增加。

3.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初时未纳入预算。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出716.01万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费626.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费89.49万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.99万元，支出决算为28.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是全部使用完毕。与2020年相比，增加26.51万元，增长1068%，主要原因是办理案件增加、加强道路交通安全管理、加强巡逻力度公务用车维修费、油料费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算28.99万元。其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算28.95万元，占99.86%；公务接待费支出决算0.04万元，占0.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是无费用产生。因公出国（境）费与2020年相比，增加0万元，增长0%，增加的原因主要无费用产生。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为28.95万元，支出决算为28.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是办理案件增加、加强道路交通安全管理、加强巡逻力度公务用车维修费、油料费增加。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，增加26.47万元，1067%，增加主要原因是办理案件增加、加强道路交通安全管理、加强巡逻力度公务用车维修费、油料费增加、加强安保维稳。

其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为无；公务用车运行维护费28.95万元，主要用于办理案件增加、加强道路交通安全管理、加强巡逻力度公务用车维修费、油料费增加、加强安保维稳等。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是经费使用完毕。公务接待费与  2020年相比，增加0.04万元，增长4%，增加的主要原因是接待1次国内公务接待。2021年国内公务接待1批次，12人次，支出0.04万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无；其他国内公务接待费1批次，12人次，支出0.04万元，主要内容为全市道路交通安全专项整治交叉检查接待费用。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表为空表。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为0万元，与2020年相比，增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表为空表。

其中：

1.一般公共服务支出0 万元；

2.国防支出 0万元；

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表为空表。

（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2020年相比，增加0万元，增长0 %，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故本表为空表。

其中：

1.一般公共服务支出0万元；

2.国防支出0 万元；

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入22 万元。非财政拨款支出决算总额22万元，其中：

1.一般公共服务支出 22万元；

2.国防支出0 万元；

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出67.49万元，比年初预算增加0万元，增长或降低0%，主要原因是使用完毕。与2020年相比，增加25.18万元，增长59.51 %，主要原因是加强维稳工作、加强道路交通安全巡逻。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是拖车；单位价值50万元（含）以上的通用设备0台，单位价值100万元（含）以上的专用设备0台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金111.29万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1、执法办案业务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：项目预算数61.29万元、执行数61.29万元、执行率100%，该项目严格对道路交通安全隐患点进行清理排查，组织实施农村公路道路交通安全隐患整改；加强道路交通安全基础设施建设，加强道路交通安全宣传教育；开展违法行为劝导整治和交通事故应急处置；预防道路交通事故，严厉打击危险驾驶交通违法行为，加强对道路交通安全的巡逻。自评结论：项目目标完成100%，完成预期目标。自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表1） 

2、道路交通安全专项经费项目

  根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：项目预算数20万元、执行数20万元、执行率100%，改项目完成对农村公路建设养护管理、安全隐患点进行清理排查、很大力度对交通安全宣传、严厉打击违法行为。自评结论：项目目标完成100%，完成预期目标。自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表2）

3.应急救援管理经费项目

 根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目概况：项目预算数30万元、执行数30万元、执行率100%，改项目完成执行道路交通安全50000余起。认真组织开展"摩托车和二、三电动车整治专项行动，道路交通排查，大整治活动。预防道路交通事故，净化道路交通环境专项活动严厉打击酒驾毒架，无证驾驶、超员超速等严重交通违法行为。自评结论：项目目标完成100%，完成预期目标。自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附表3）

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2040201公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）2040220公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（十九）2240108灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款应急救援（项）：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

附件2：余庆县公安局交通警察大队2021年部门决算公开报表.xls

附件3、余庆县公安局交通警察大队2021年度项目支出绩效自评表.xlsx