第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律，掌握影响稳定、国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织领导本县刑事案件的侦破工作，协调和指挥处置辖区内治安事件和突发事件。承担依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和中国公民出入境及外国人在本地居留有关工作。承担对公共信息、网络安全的保护剂监控工作。组织维护辖区道路交通安全管理工作，组织领导全县公安机关开展禁毒、禁吸、禁贩等以及大型社会政治活动的安全保卫工作。按规定权限对消防、武警执行公共安全任务实施领导和指挥。承办市公安局、县委、县政府交办的其他工作等。

二、机构设置

本单位内设机构26个，具体是：指挥中心、政工室、警务保障室、纪检督察室、法制室、禁毒大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、经侦大队、国保大队、网安大队、出入境管理大队、白泥派出所、子营派出所、龙溪派出所、大乌江派出所、花山派出所、构皮滩派出所、关兴派出所、松烟派出所、龙家派出所、敖溪派出所、看守所、拘留所、森林警察大队。

下属事业单位0个，具体是：无。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

（二）部门人员构成

第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9937.60万元，与2020年相比，增加1557.36万元，增长18.82%，主要原因是本年增加政府性基金预算收入支出1700万元。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计9031.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7311.15万元，占80.95%；政府性基金预算财政拨款收入1700万元，占18.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入20.35万元，占0.23%。

三、2021年度支出决算情况说明

   本年支出合计8815.29万元，其中：基本支出6186.29万元，占70.17%;项目支出 2629.00万元，占29.83%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9726.23万元，与2020年相比，增加1609.28万元，增长19.82%，主要原因是本年增加政府性基金预算收入支出1700万元。       

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7045.64万元，占本年支出合计的80.56%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少299.26万元，降低4.07%，主要原因是本年减少执法办案中心改造项目预算经费及上级补助转移执法资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 

204公共安全支出7045.64万元，占100%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4771.25万元，支出决算为7045.64万元，完成年初预算的147.66%。其中：

1.204公共安全支出20402公安2040201行政运行。年初预算为3771.25万元，支出决算为7045.64万元，完成年初预算的186.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、发放抚恤金等。

2.204公共安全支出20402公安局2040299其他公安支出。年初预算为100.00万元，支出决算为93.66万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制预算执行，厉行节约。

3.204公共安全支出20402公安2040202一般行政事务管理。年初预算为0万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

4.204公共安全支出20408强制隔离戒毒2040805强制隔离戒毒人员教育。年初预算为0万元，支出决算为26.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

5.204公共安全支出20402公安2040220执法办案。年初预算为0万元，支出决算为814.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达中央转移支付资金，年中追加预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6116.64万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费5437.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、社会保障缴费、住房公积金、临聘人员工资、遗嘱生活补助、抚恤金、遗孀医疗补助费；公用经费678.73万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、手续费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为222.00万元，支出决算为210.50万元，完成预算的94.82%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行各项制度，从严控制三公经费支出。与2020年相比，增加37.48万元，增长21.66%，主要原因是本年度三公经费中，主要是公务车辆油料费增多，原因是办理电信诈骗案件增多，车辆使用次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算210.50万元。其中因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算210.31万元，占99.90%；公务接待费支出决算0.19万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是本年无此预算。因公出国（境）费与2020年相比，增加0万元，增长0%，增加的原因主要无因公出国（境）费。余庆公安局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为220.00万元，支出决算为210.31万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格预算执行制度。公务用车购置及运行维护费与2020年相比，增加37.48万元，增长21.66%，增加主要原因是本年度三公经费中，主要是公务车辆油料费增多，原因是办理电信诈骗案件增多，车辆使用次数增多。

其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为无；公务用车运行维护费210.31万元，主要用于车辆燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2021年12月31日，单位财政拨款开支的公务用车保有量为60辆。

3.公务接待费年初预算为2.0万元，支出决算为0.19万元，完成

年初预算的0.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项制度，从严控制三公经费支出。公务接待费与2020年相比，减少1.85万元，降低90.68%，减少的主要原因是厉行节约，严格执行各项制度，从严控制三公经费支出。2021年国内公务接待7批次，21人次，支出0.19万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无；其他国内公务接待费7批次，21人次，支出0.19万元，主要内容为接待工作用餐费。

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度政府性基金预算财政拨款收入决算总额为1700万元，与2020年相比，增加1700万元，增长100%，主要原因是本年增加天网工程建设政府性基金收入。

（二）2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算总额为1700万元，与2020年相比，增加1700万元，增长100%，主要原因是本年增加天网工程建设政府性基金支出。其中：

1.城市建设支出 1700万元；

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入决算总额为0万元，与2020年相比，增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

（二）2021年度国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，与2020年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。其中：

1.一般公共服务支出0万元；

2.国防支出0万元；

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

2021年度非财政拨款收入决算总额20.35万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入20.35万元。非财政拨款支出决算总额69.65万元，其中：

1.一般公共服务支出0万元；

2.国防支出0万元；

3.其他公安支出69.65万元；

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出678.73万元，比年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是从严执行各项制度，严格预算执行。与2020年相比，增加43.91万元，增长6.92%，主要原因是本年度机关运行成本增加，开展疫情防控，案件办案加班较多。

十二、2021年度政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额38.26万元，其中：政府采购货物支出38.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆60辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车50辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是公务用车保障平台提供的办案车辆；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台、套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计4个县级财政项目进行了绩效自评，涉及资金928.99万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

1、出入境身份证照经费项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目全年免费办理各类户籍证件3707件，惠民政策得到落实.项目预算数5.64万元、执行数5.64万元、执行率100%，自评结论为完成年初设定目标，自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附件3-表1） 

2、政法纪检转移支付资金项目

  根据年初设定的绩效目标，本部门已基本完成全部目标任务。项目全年依法严厉打击违法犯罪、深入推进扫黑除恶专项斗争、不断强化公共安全监管、主动融入经济发展大局，做好新冠肺炎疫情防控，防范各类风险隐患叠加和升级。项目预算数881万元、执行数814.69万元、执行率92%。自评结论为年初设定目标基本完成，因资金需跨年度使用，项目推进暂未完成，自评得分为91分。（项目支出绩效自评表见附件3-表2）

3.监管业务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目对入所人员进行健康检查1440起，保障了监管场所人员在押期间安全，保障了监所在押人员居住及生活条件.保持监所环境整洁、统一 。项目预算数100万元、执行数93.66万元、执行率93.66%，自评结论为完成年初设定目标，自评得分为99分。（项目支出绩效自评表见附件3-表3）

4.禁毒经费项目

根据年初设定的绩效目标，本部门已完成全部目标任务。项目办理贩毒案件6起、强制隔离戒毒2人、社区戒毒社区康复各1人，重嫌必检181人，开展禁毒宣传大型活动3场，制作禁毒公益广告1条，制作禁毒宣传资料1000份。 项目预算数15万元、执行数15万元、执行率100%，自评结论为完成年初设定目标，自评得分为100分。（项目支出绩效自评表见附件3-表4）

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）结余分配：指事业单位本年度非财政拨款结余分配的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2040201行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）2040202一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）2040220执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（二十）2040299其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（二十一）2040805强制隔离戒毒人员教育：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病检查费、诊断评估费等。

附件2：余庆县公安局2021年部门决算公开报表.xls

附件3、余庆县公安局2021年度项目支出绩效自评表.xlsx