余庆县公安局交通警察大队2022年部门预算及“三公”经费公开情况说明

余庆县公安局交通警察大队2022年部门预算及“三公”经费公开情况说明

目 录

一、余庆县公安局交通警察大队概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、余庆县公安局交通警察大队 2022年部门预算公开报表（详见附表）

三、2022年部门预算收支基本情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）支出预算的功能分类说明

（四）项目支出基本情况

（五）单位项目绩效目标情况说明

（六）国有资产占有情况说明

（七）政府采购情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

五、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能:余庆县公安局交通警察大队，属副科级建制，主要职能是：依法管理城乡交通秩序，组织、指挥全县道路交通秩序整治活动；处理道路交通事故；依法对全县机动车车辆及驾驶员进行管理；维护公路治安秩序；预防和制止公路上发生违法犯罪活动；负责全县大型保卫任务中道路交通沿线和复杂地段的疏导安全工作；参与本县城市建设道路交通的规划，组织开展交通安全宣传教育等工作。

（二）部门预算单位构成

1.单位构成

余庆县公安局交通警察大队部门预算单位包括：局机关及下属0个参公单位和0个事业单位，具体是：行政单位

2.内设机构设置

余庆县公安局交通警察大队共设置6个中队，具体为：一中队（综合中队）、二中队（交通事故处理中队）、三中队（龙溪中队）、五中队（松烟中队）、六中队（车管所）、七中队（县城秩序中队）

（三）部门人员构成

余庆县公安局交通警察大队总编制人数11人，其中：行政编制11人、参公管理编制0人、行政工勤编制0人、事业编制0人、事业工勤编制0人。按所属部门分类：一中队2人（综合中队）、二中队（交通事故处理中队）2人、三中队2人（龙溪中队）、五中队2人（松烟中队）、六中队1人（车管所）、七中队2人（县城秩序中队）

2021年末实有人数15人，其中在职人员11人，离休人员1人、退休人员3人。在职人员中，行政人员11人、事业人员0人（分类合计应与在职总数一致）。在职人员按所属单位构成分：一中队2人（综合中队）、二中队（交通事故处理中队）2人、三中队2人（龙溪中队）、五中队2人（松烟中队）、六中队1人（车管所）、七中队2人（县城秩序中队）

二、余庆县公安局交通警察大队 2022年部门预算公开报表明细

1.部门收支总表（01表）

2.部门收入总表（02表）

3.部门支出总表（03表）

4.财政拨款收支总表（04表）

5.一般公共预算支出表（05表）

6.一般公共预算基本支出表（06表）

7.一般公共预算项目支出表（07表）

8.一般公共预算“三公”经费支出表（08表）

9.政府性基金预算支出表（09表）

10.国有资本经营预算支出表（10表）

11.资产情况表（11表）

12.政府采购预算明细表（12表）

13.政府购买服务预算明细表（13表）

14.部门整体支出绩效目标表（14表）

15.项目支出绩效目标表（15表）

三、2022年部门预算收支基本情况说明

（一）收入预算

1.2022年收入总计8504325.34元，比上年预算数增加6085425.34元，增长252%,增加原因：单位人员增加、调增工资。

按收入类别分类：

一般公共预算财政拨款收入8504325.34元，比上年预算数增加6085425.34元，增长252%,增加原因：单位人员增加、调增工资。

政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：故无相应安排收入。

事业收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：故无相应安排收入。

上级补助收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：故无相应安排收入。

事业单位经营收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：故无相应安排收入。

其他收入0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：故无相应安排收入。

（二）支出预算

1.支出预算总体情况

本年度支出总计8504325.34元，比上年预算数增加6085425.34元，增长252%,增加原因：人员经费增多、日常运转经费标准增高、其他工资福利支出增加。

①一般公共预算财政拨款支出8504325.34元，比上年预算数增加6085425.34元，增长252%。其中：

基本支出8504325.34元，包括工资福利支出8008611.40元，公用经费296226.52元，对个人和家庭的补助支出199487.42元。比上年预算数增加（减少）6085425.34元，增长252%,增加原因：人员经费增多、日常运转经费标准增高、其他工资福利支出增加。 

项目支出0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：故无相应安排支出。

②政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：

基本支出0元，包括工资福利支出0元，商品和服务支出0元，对和人和家庭的补助支出0元0。比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：故无相应安排支出。。 

项目支出0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：故无相应安排支出。。

③其他收入安排的支出0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：

基本支出0元，包括工资福利支出0元，商品和服务支出0元，对和人和家庭的补助支出0元。比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）XX%,增加（减少）原因：故无相应安排支出。。 

项目支出0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）X0%,增加（减少）原因：故无相应安排支出。

2.机关运行经费安排情况

2022年一般公共预算安排公用经费296226.52元，比上年预算数减少128173.48元，下降30.2%,减少原因：日常运转经费标准降低。年初公用经费安排具体构成：水费46200.00元、办公费11000.00元、电费220000.00元、其他商品服务支出费4000.00元、工会经费15026.52元。

（三）支出预算按功能分类情况说明

1.一般公共服务支出0元，主要是安排基本支出0元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费0元，公用经费0元；安排项目支出0元，具体是：未纳入预算

2.公共安全支出8504325.34元，主要是安排基本支出8504325.34元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费8008611.40元，公用经费296226.52元，对个人和家庭的补助支出199487.42元

3.教育支出0元，主要是安排基本支出0元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费0元，公用经费0元；安排项目支出0元，具体是：故无相应安排支出。

4.社会保障和就业支出0元，主要是安排基本支出0元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费0元，公用经费0元；安排项目支出0元，具体是：无项目。

（四）项目支出基本情况

本年安排项目支出0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：故无相应安排支出。其中：

1.一般公共预算财政拨款安排的项目支出0元，具体项目是：

无项目。

2.政府性基金预算财政拨款安排的项目支出0元。具体项目是：

无项目

3. 其他收入安排的项目支出0元，故无相应安排支出。

（五）单位项目绩效目标情况说明

本单位 2022年纳入绩效目标管理的项目0个，项目资金来源为财政拨款（上级补助、本级安排）0元，其他资金0元。我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（六）国有资产占有情况说明

2022年年初本单位资产总额13352500元。其中：固定资产11191900元，流动资产2160500元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其它资产0元。

（七）政府采购情况说明

本单位2022年安排政府性采购支出0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；工程类预算共安排0万元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；服务类预算共安排0万元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。增长（下降）原因是：故无相应安排支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年本单位一般公共预算“三公”经费支出预算数为0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：本项经费单位年初难以预计，待具体发生时再据实列支、需安排经费时，由财政追加解决。

其中：

1.因公出国（境）费用预算数0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：本项经费单位年初难以预计，待具体发生时再据实列支。

2.公务用车运行维护费预算数0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：需安排经费时，由财政追加解决。其中：公务用车购置0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：没有单独安排预算经费，公务用车运行费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：没有单独安排预算经费。

3.公务接待费预算数0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%,增加（减少）原因：没有单独安排预算经费。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件6.余庆县2022年部门预算公开表参考表样.xls