余庆县公安局2022年部门预算及“三公”经费公开

 余庆县公安局2022年部门预算及“三公”经费公开情况说明 

目 录

一、余庆县公安局单位概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、余庆县公安局 2022年部门预算公开报表（详见附表）

三、2022年部门预算收支基本情况说明

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）支出预算的功能分类说明

（四）项目支出基本情况

（五）单位项目绩效目标情况说明

（六）国有资产占有情况说明

（七）政府采购情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

五、名词解释

一、单位概况

（一）主要职能:

1.贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律，掌握影响稳定、国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织领导本县刑事案件的侦破工作，协调和指挥处置辖区内治安事件和突发事件。

2.承担依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和中国公民出入境及外国人在本地居留有关工作。承担对公共信息、网络安全的保护剂监控工作。

3.组织维护辖区道路交通安全管理工作，组织领导全县公安机关开展禁毒、禁吸、禁贩等以及大型社会政治活动的安全保卫工作。
     4.按规定权限对消防、武警执行公共安全任务实施领导和指挥。

5.承办市公安局、县委、县政府交办的其他工作等。

（二）部门预算单位构成

1.单位构成

余庆县公安局部门预算单位包括：局机关及下属11个乡镇派出所、看守所、拘留所。

2.内设机构设置

余庆县公安局共设置股（科）室26个，具体为：指挥中心、政工室、警务保障室、纪检督察室、法制室、禁毒大队、刑侦大队、治安大队、巡特警大队、经侦大队、国保大队、网安大队、出入境管理大队、白泥派出所、子营派出所、龙溪派出所、大乌江派出所、花山派出所、构皮滩派出所、关兴派出所、松烟派出所、龙家派出所、敖溪派出所、看守所、拘留所、森林警察大队。

（三）部门人员构成

余庆县公安局总编制人数227人，其中：行政编制218人、参公管理编制0人、行政工勤编制9人、事业编制0人、事业工勤编制0人。按所属部门分类：局机关行政编制218人，事业0人，行政工勤编制9人；

2021年末实有人数293人，其中在职人员216人，离休人员2人、退休人员75人。在职人员中，行政人员212人、事业人员0人，行政工勤4人。在职人员按所属单位构成分：局机关86人，乡镇派出所130人。

二、余庆县公安局2022年部门预算公开报表明细

1.部门收支总表（01表）

2.部门收入总表（02表）

3.部门支出总表（03表）

4.财政拨款收支总表（04表）

5.一般公共预算支出表（05表）

6.一般公共预算基本支出表（06表）

7.一般公共预算项目支出表（07表）

8.一般公共预算“三公”经费支出表（08表）

9.政府性基金预算支出表（09表）

10.国有资本经营预算支出表（10表）

11.资产情况表（11表）

12.政府采购预算明细表（12表）

13.政府购买服务预算明细表（13表）

14.部门整体支出绩效目标表（14表）

15.项目支出绩效目标表1（15表）

16.项目支出绩效目标表2（16表）

三、2022年部门预算收支基本情况说明

（一）收入预算

1.2022年收入总计63751520.08元，比上年预算数增加23297917.44元，增长57%,增加原因：本年度人员工资增加，社保基数增加，项目经费增加。

按收入类别分类：

一般公共预算财政拨款收入63751520.08元，比上年预算数增加23297917.44元，增长57%,增加原因：本年度人员工资增加，社保基数增加，项目经费增加。

政府性基金预算财政拨款收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：无相应安排收入。

事业收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：无相应安排收入。

上级补助收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：无相应安排收入。

事业单位经营收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：无相应安排收入。

其他收入0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加0原因：无相应安排收入。

（二）支出预算

1.支出预算总体情况

本年度支出总计63751520.08元，比上年预算数增加23297917.44元，增长57%,增加原因：本年度人员工资支出增加，社保基数增加等。

①一般公共预算财政拨款支出63751520.08元，比上年预算数增加23297917.44元，增长57%。其中：

基本支出63351520.08元，包括工资福利支出53489898.88元，商品和服务支出7601740.88元，对和人和家庭的补助支出2259880.32元。比上年预算数增加22897917.44元，增长56.6%,增加原因：本年度人员工资支出增加，社保基数增加等。 

项目支出400000.00元，比上年预算数增加400000元，增长100%,增加原因：上年度未预算安排项目支出。

②政府性基金预算财政拨款支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：

基本支出0元，包括工资福利支出0元，商品和服务支出0元，对和人和家庭的补助支出0元。比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：无政府行基金预算支出。 

项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加0原因：无政府行基金预算支出。

③其他收入安排的支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：

基本支出0元，包括工资福利支出0元，商品和服务支出0元，对和人和家庭的补助支出0元。比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：无其他收入安排的支出。 

项目支出0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加0原因：无其他收入安排的支出。

2.机关运行经费安排情况

2022年一般公共预算安排公用经费7601740.88元，比上年预算数增加248328.88元，增长3.3%,增加原因：本年度办公经费运转成本增加，公用经费保障标准提高。年初公用经费安排具体构成：办公费328600元、差旅费400000元、培训费150000元、印刷费200000元、水费95000元、电费1200000元、工会费283940.88元、办公设备购置费250000元、其他交通费用1747200元、维修（护）费350000元。

（三）支出预算按功能分类情况说明

1.一般公共服务支出0元，主要是安排基本支出0元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费0元，公用经费0元；安排项目支出0元。

2.公共安全支出63751520.08元，主要是安排基本支出63351520.08元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费55749779.2元，公用经费7601740.88元；安排项目支出400000元，具体是：看守所在押人员生活补助费300000元、禁毒业务专项资金100000元。

3.教育支出0元，主要是安排基本支出0元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费0元，公用经费0元；安排项目支出0元。

4.社会保障和就业支出0元，主要是安排基本支出0元，用于单位职工工资发放、日常运行的基本支出、机关事业单位基本养老保险和职业年金、城乡居民养老保险基金、失业保险、工伤保险等支出，具体是：人员经费0元，公用经费0元；安排项目支出0元。

（四）项目支出基本情况

本年安排项目支出400000元，比上年预算数增加400000元，增长100%,增加原因：上年度无预算项目安排。其中：

1.一般公共预算财政拨款安排的项目支出400000元，具体项目是：

项目一，看守所在押人员生活补助费300000元，主要用于余庆县监管场所拘押人员的伙食费用等。

项目二，禁毒业务专项资金100000元，主要用于全县禁毒工作开展与禁毒宣传等。

2.政府性基金预算财政拨款安排的项目支出0元。

3.其他收入安排的项目支出0元。

（五）单位项目绩效目标情况说明

本单位 2022年纳入绩效目标管理的项目2个，项目资金来源为财政拨款（上级补助、本级安排）400000元，其他资金0元。我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

（六）国有资产占有情况说明

2022年年初本单位资产总额164942200元。其中：固定资产94936200元，流动资产70006000元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其它资产0元。

（七）政府采购情况说明

本单位2022年安排政府性采购支出5846000元，比上年预算数增加1784200元，增长43.9%,其中：货物类采购预算共安排5846000元，比上年预算数增加1784200元，增长43.9%；工程类预算共安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%；服务类预算共安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%。增长原因是：本年度公安专用设备购置较多。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年本单位一般公共预算“三公”经费支出预算数为1620000元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：继续厉行节约，压减控制三公经费支出。其中：

1.因公出国（境）费用预算数0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：无因公出国境等情况。

2.公务用车运行维护费预算数1600000元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：继续厉行节约，压减控制车辆经费支出。其中：公务用车购置0元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：暂无车辆购置更新；公务用车运行费1600000元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：继续厉行节约，压减控制车辆经费支出。

3.公务接待费预算数20000元，比上年预算数增加0元，增长0%,增加原因：继续厉行节约，压减控制公务接待等经费支出。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

余庆县公安局2022年部门预算公开表.xls