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余庆县公安局交通警察大队2019年度部门决算

发布时间: 2020-09-29 13:05 字体:[小中大]

2020年9月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

.交警支队是县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。负责制定所属辖区的道路交通管理规划、道路交通组织、道路交通设施建设；指导、考核各县区交通大队道路交通管理工作，负责等级公路道路交通管理；负责交通特勤，秩序整治、交通科研、事故预防、交通违法处理、车辆及驾驶人管理、宣传教育工作。

二、机构设置

本单位内设机构2个，具体是：松烟中队，龙溪中队。

下属事业单位0个。

三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

序号	单位名称	单位类型
1	余庆县公安局交通警察大队	行政单位

（二）部门人员构成

编制数	在编实有人数			离退休人员
编制数	合计	行政编制	事业编制	离退休人员
10	10	10		1

第二部分 2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：余庆县公安局交通警察大队				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	918.56	一、一般公共服务支出	29	6.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	846.11
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	10.69
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十三、债务还本支出	51
	24		二十四、债务付息支出	52
本年收入合计	25	918.56	本年支出合计	53	863.05
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54
年初结转和结余	27	9.17	年末结转和结余	55	64.68
总计	28	927.73	总计	56	927.73
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
						公开02表
部门：余庆县公安局交通警察大队						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		918.56	918.56
201	一般公共服务支出	27.85	27.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	27.85	27.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	27.85	27.85
204	公共安全支出	667.71	667.71
20402	公安	667.71	667.71
2040201	行政运行	667.71	667.71
204	公共安全支出	207.00	207.00
20402	一般行政管理事务	207.00	207.00
2040220	执法办案	207.00	207.00
206	机关行政	16.00	16.00
20605	科技条件与服务	16.00	16.00
2060599	其他科技条件与服务支出	16.00	16.00


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：余庆县公安局交通警察大队					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		863.05	673.81	189.24
201	一般公共服务支出	6.25	6.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	6.25	6.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.25	6.25
204	公共安全支出	667.56	667.56
20402	公安	667.56	667.56
2040201	行政运行	667.56	667.56
204	公共安全支出	178.55		178.55
20402	一般行政管理事务	178.55		178.55
2040220	执法办案	178.55		178.55
206	机关行政	10.69		10.69
20605	科技条件与服务	10.69		10.69
2060599	其他科技条件与服务支出	10.69		10.69


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
			公开04表
部门：余庆县公安局交通警察大队			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	918.56	一、一般公共服务支出	30	6.25	6.25
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	846.11	846.11
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35	10.69	10.69
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	918.56	本年支出合计	54	863.05	863.05
年初财政拨款结转和结余	26	9.17	年末财政拨款结转和结余	55	64.68	64.68
一、一般公共预算财政拨款	27	9.17		56
二、政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	927.73	总计	58	927.73	927.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：余庆县公安局交通警察大队			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		863.05	673.81	189.24
201	一般公共服务支出	6.25	6.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出）	6.25	6.25
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.25	6.25
204	公共安全支出	667.56	667.56
20402	公安	667.56	667.56
2040201	行政运行	667.56	667.56
204	公共安全支出	178.55		178.55
20402	一般行政管理事务	178.55		178.55
2040220	执法办案	178.55		178.55
206	机关行政	10.69		10.69
20605	科技条件与服务	10.69		10.69
2060599	其他科技条件与服务支出	10.69		10.69


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
						公开06表
部门：余庆县公安局交通警察大队				金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	619.57	302	商品和服务支出
30101	基本工资	49.74	30201	办公费		0.96
30102	津贴补贴	88.29	30202	印刷费		2.78
30103	奖金	2.21	30203	咨询费		0.06
30106	伙食补助费		30204	手续费
30107	绩效工资		30205	水费		1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.71	30206	电费		13.53
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	9.45	30209	物业管理费		0.05
30112	其他社会保障缴费	20.09	30211	差旅费		0.16
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费		30213	维修（护）费		0.89
30199	其他工资福利支出	435.17	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	21.4	30215	会议费
30301	离休费	14.48	30216	培训费		0.29
30302	退休费		30217	公务接待费
30303	退职（役）费		30218	专用材料费
30304	抚恤金		30224	被装购置费		3.16
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费
30306	救济费		30226	劳务费
30307	医疗费补助		30227	委托业务费
30308	助学金		30228	工会经费
30309	奖励金	6.25	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		0.29
30399	其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		7.75
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
			310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			312	对企业补助
			31201	资本金注入
			31203	政府投资基金股权投资
			31204	费用补贴
			31205	利息补贴
			31299	其他对企业补助
			399	其他支出
			39906	赠与
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			39999	其他支出
人员经费合计		640.97	公用经费合计		32.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
部门：余庆县公安局交通警察大队			金额单位：万元
项目	行次	预算数	决算数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	42	35.88
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	40	35.71
3.公务接待费	7
（1）国内接待费	8	2	0.17
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	14
5.国内公务接待批次（个）	15	—	9
6.国内公务接待人次（人）	16	—	56
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：余庆县公安局交通警察大队				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

非财政拨款收入支出决算表
					公开09表
部门：余庆县公安局交通警察大队			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1		一、一般公共服务支出	28
二、经营收入	2		二、外交支出	29
三、其他收入	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、卫生健康支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48
	22		二十二、其他支出	49
	23		二十三、债务还本支出	50
			二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24		本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
合计	27		合计	55
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计927.73万元，与2018年相比，减少13.67万元，降低1.45%，主要原因是本单位人员减少，调减工资。

二、2019年度收入决算情况说明

本年收入合计918.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入918.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。其他收入0万元，占0%。

三、2019年度支出决算情况说明

本年支出合计863.05万元，其中：基本支出673.81万元，占78.07%;项目支出 189.24万元，占21.93%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0万元，占0%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计927.73万元，与2018年相比，减少13.67万元，降低1.45%，主要原因是本单位人员减少，调减工资。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出863.05万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.25万元，降低7.32%，主要原因是本单位人员减少，调减工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出6.25万元，占0.72%；公共安全支处（类）支出667.56万元，占77.35%；公共安全支出（类）支出178.55万元，占20.7%；科学技术支出（类）支出10.69万元，占1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44.60万元，支出决算为863.05万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的14.01%。决算数小于预算数的主要原因是年初时未纳入预算。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为667.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初时未纳入预算。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为0万元，支出决算为178.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是年初时未纳入预算。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的0%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是年初时未纳入预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出673.8万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费640.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费32.83万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为35.88万元，完成预算的85.43%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。与2018年相比，决算数增加17.96万元，增长100.22%，主要原因是办理交通执法车辆事故工作频率高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算35.88万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.71万元，占99.53%；公务接待费支出决算0.17万元，占0.47%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是无。因公出国（境）费与2018年相比，决算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%，增加（或减少）的原因主要。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算为40万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的89.28%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车车辆费用减少。公务用车购置及运行维护费与2018年相比，决算数增加18.08万元，增长102.55%，增加主要原因是办理交通执法车辆事故工作频率高。其中：公务用车购置0万元，购置公务车0台，购置原因为；公务用车运行维护费35.71万元，主要用于公务用车的维修费、燃料费、保险费等。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的8.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年产生公务接待经费，严格按照公务接待相关要求执行。公务接待费与2018年相比，决算数减少0.12万元，减少41.37%，减少的主要原因是本年产生公务接待经费，严格按照公务接待相关要求执行。本单位2019年国内公务接待9批次，56人次，支出0.17万元，主要是本年产生公务接待经费，严格按照公务接待相关要求执行。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，故本表为空表。

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

2019年度非财政拨款收入决算总额0万元，其中：事业收入 0万元，经营收入 0万元，其他收入0万元。非财政拨款支出决算总额0万元。年末结转和结余0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金77万元，自评覆盖率达到34.53%。

（二）项目绩效评价结果

项目一：中央政法转移支付专项资金和省级纪检监察政法转移支付资金项目

根据年初设定的绩效目标，中央政法转移支付专项资金和省级纪检监察政法转移支付资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算为77万元，执行数为63万元，完成预算的82%。主要的产出和效果是紧抓执法规范化，执法公信力全面提升，抓好执法办案场所建设，执法主体建设和执法管理监督，全面提升执法公平公正。发现的主要问题是因跟踪问效动态过程少监控，导致下达资金在整合使用过程发生绩效目标偏离的现象。下一步改进措施加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实施全程可查，可控制。

。

附表：

2019年度项目支出绩效自评表
单位：余庆县公安局交通警察大队									单位：万元
项目名称			中央政法转移支付专项资金和省级纪检监察政法转移支付资金				项目编码：
主管部门名称			余庆县人民政府			主管部门代码
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）			执行率（B/A)	得分	得分计算方法
			年度资金总额：	77	63	8			82%	8	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
			财政拨款	11	11	10			100%	10
			其中上级补助	66	52	8			79%	8
			本级安排
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况
年度总体目标	紧抓执法规范化，执法公信力全面提升，抓好执法办案场所建设，执法主体建设和执法管理监督全面提升执法公平公正				紧抓执法规范化，执法公信力全面提升，抓好执法办案场所建设，执法主体建设和执法管理监督，全面提升执法公平公正
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值		得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	办公设备（件）	150	100%	10		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10
			道路交通事故（起）	2457	100%	10				10
			办理车驾管业务（件）	64475	58673	9				9	中央转移资金余14万元
		质量指标	各类案件破案成功	100%	100%	10		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10


		时效指标
			时效1	1年	1年	10				10

		成本指标
				77	63	8				8	中央转移资金余14万元

		……
	效益指标(30分)	经济效益指标	挽回经济效益	80	90	10		1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。		10


		社会效益指标
			群众安全感	99%	99%	9				9
			群众满意度	98%	98%	8				8
		生态效益指标


		可持续影响指标	维护社会道路安全稳定	99%	99%	9				9


		……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标						同效益指标得分计算方式。

			服务对象满意度	98%	98%	8				8
		……
总分
绩效自评	通过专项资金绩效目标自评，放大坐标找不足，提高绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实施全程可查，可控制。达到了既定的绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出32.83万元，比年初预算减少11.76万元，降低73.63%，主要原因是本单位人员减少，调减工资，人员经费减少。与2018年相比，决算数减少5.73万元，降低14.84%，主要原因是本单位人员减少，调减工资，人员经费减少。

（二）2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额49.08万元，其中：政府采购货物支出19.80万元、政府采购工程支出17.72万元、政府采购服务支出11.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2019年度国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套…），单位价值100万元（含）以上的专用设备 2（台、套…）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反应各级政府办公厅（室）及相关机构事物支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）的基本支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反应公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（4）（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反应项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

余庆县公安局交通警察大队2019年度部门决算公开表样（9张）.xls

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余庆县公安局交通警察大队2019年度部门决算

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位和人员构成

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

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