余庆县公安局交通警察大队2018年度部门决算

2019年8月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能（按三定方案分条表述）

       1.交警支队是县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。负责制定所属辖区的道路交通管理规划、道路交通组织、道路交通设施建设；指导、考核各县区交通大队道路交通管理工作，负责等级公路道路交通管理；负责交通特勤，秩序整治、交通科研、事故预防、交通违法处理、车辆及驾驶人管理、宣传教育工作。

2．机构情况。

   余庆县公安局交警大队为余庆县公安局下属机构，具备独立法人，下辖一中队（办公室）、二中队（事故中队）、三中队（龙溪中队）、四中队（特勤中队）、五中队（松烟中队）、六中队（车管所）、七中队（县城中队）。

3．人员情况。

   交警队现有民警19人（在职在编12人）、协警100人、离休1人、退休1人、遗属1人。

二、机构设置情况

本单位有1个内设机构，下属0个单位。

三、部门决算单位构成及人员构成

（一）部门决算单位构成

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

• 编制数	在编实有人数			离退休人员
  	合计	行政编制	事业编制
  12	12	12		2

第二部分 2018年度部门决算公开报表（见附表）

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表（公开10表）

十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）2018年度收入决算总额为9394017.04元，比上年增加606845.98元，同比增长64.60%，其原因是严格执行中央八项规定，控制基本支出和项目支出。其中：

（1）财政拨款收入9394017.04元，占100%；

（2）上级补助收入0元，占0%；

（3）事业收入0元，占0%；

（4）经营收入0元，占0%；

（5）附属单位缴款0元，占0%；

（6）其他收入0元，占0%。

（二）2018年度支出决算总额为931.25元，比上年增加601.76     元，同比增长64.62%，其原因是严格执行中央八项规定，控制基本支出和项目支出。其中：

（1）基本支出721.84元，占77.51%

（2）项目支出209.41元，占22.49%

（3）上缴上级支出0元，占0%;

（4）经营支出0元，占0%

（5）对附属单位补助支出0万元，占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计9394017.04元，预算财政拨款收入9394017.04元，政府性基金预算财政拨款收入0元。财政拨款收入比上年增加6068459.8元，同比增加64.60%，其原因是严格执行中央八项规定，控制基本支出和项目支出。

2018年度财政拨款支出总计9312519.71元，其中一般公共预算财政拨款支出9312519.71元，政府性基金预算财政拨款支出0元。财政拨款支出比上年增加6017598.96元，同比增长64.62%，其原因是严格执行中央八项规定，控制基本支出和项目支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9312519.71元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加7017598.96元，同比增长73.36%，其原因是严格执行中央八项规定，控制基本支出和项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：

201（一般公共服务支出科目）基本支出319800元，   占3.43%；

204（公共安全支出）        基本支出6898617.04元，占74.08%；

204（公共安全支出）        项目支出2094102.67 元，占22.49%

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9312519.71元，支出决算为9312519.71元，完成当年预算的100%。具体情况如下：

（1）201（一般公共服务支出）319800元，204（公共安全支出）8992719.71元。当年预算为9312519.71元，支出决算为9312519.71元，完成当年预算的100%，决算数无大于预算数。

（2）201{2010399：其他政府办公厅（室）及相关机构事务}319800元，204{2040204：治安管理378300.64，2040212道路交通管理8614419.07元}。当年预算为9312519.71元，支出决算为 9312519.71元，完成当年预算的100%。决算数无大于预算数。

2.支出按性质分类情况说明

（1）一般公共预算财政拨款基本支出7218417.04元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费6832872.69元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费385544.35元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（2）一般公共预算财政拨款项目支出2094102.67元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是：2040204（治安管理）、项目支出378300.64元；2040212（道路交通管理）、项目支出1715802.03元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为336725.84元，支出决算为179249.41元，完成预算的53.23%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。比上年增加106725.84元，增加31.7%，增加原因是办理交通执法车辆事故工作频率高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费

2018年度因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数无大于预算数，因公出国（境）费占“三公”经费支出0%，比上年增加0元，增长0%，无增加。余庆县公安局交通警察大队单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

……

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为84880元，支出决算为176313.41元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定 。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出47.35%，比上年增加1763131.41元，增长100%，增加原因是办理交通执法车辆事故工作频率高。

；其中，公务用车购置0元，购置公务车0台。公务用车运行维护费1763131.41元。主要用于车辆的油费、保险费、维修费等。2018年度，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为20000元，支出决算为2936元，完成年初预算的14.68%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。公务接待费占“三公”经费支出5.94%，比上年增加2936元，增长100%，增加原因是本年产生公务接待经费。其中2018年度国内公务接待3批次，14人次，支出2936元.

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收。支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为0元，比上年增加0元，同比增长0%。    。

2.2018年度支出决算总额为0元，比上年增加0元，同比增长0%。

（1）一般公共服务支出0元；

（2）国防支出0元；

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额0元，其中：事业收入0元，经营收入0元，其他收入0元。非财政拨款支出决算总额0元，其中：……（支出功能划分），年末结转和结余0元等。

七、其他重要事项的情况说明

（一）2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出385544.35元，比上年增加385544.36元，增加100 %。主要原因是人员经费，公用经费增加。

（二）2018年度政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额253916.00元，占预算的100 %。其中：货物采购类253916.00元，占预算的100%；工程采购类0元，占预算的0 %；服务采购类0元，占预算的0 %。

授予节能环保合同金额253916.00元，占政府采购支出总额的100%；授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额14706505.80元，其中：流动资产924989.20元，固定资产13781516.60元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

本部门（单位）共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0套，单价100万元（含）以上的专用设备2套。

（四）预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2.项目绩效评价结果

  （1） 项目一：无

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）当年安排的目标任务，自评得分为0分。

附表：

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

余庆县公安局交通警察大队2018年部门决算公开表表样 (2).xls