余庆县发展和改革局

2023年度部门决算

2024年8月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算公开报表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

二、2023年度收入决算情况说明

三、2023年度支出决算情况说明

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

十二、2023年度政府采购支出情况说明

十三、2023年度国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。负责牵头开展供给侧结构性改革工作。

（三）参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

（四）承担综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点工作。

（五）承担规划重大投资项目和审核评估责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接申请国家和省、市安排投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目，并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，引导社会资金用于固定资产投资的方向；实施重点项目管理。

（六）推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题和专项规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹第三产业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和政策；统筹推进战略性新兴产业发展，参与拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。

（七）统筹推进区域协调发展。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策；组织协调重大基础设施项目前期工作；参与研究提出城镇化发展战略、规划和政策，协调推进有关工作；研究拟订全县区域发展战略、规划和重大政策并组织实施，指导县内部门间合作交流；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

（八）统筹推进与县外区域合作交流。研究拟订与县外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制机制和政策建议；建立与周边地区、经济区区域合作常态化机制，负责县外区域合作交流工作的统筹协调。

（九）组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，协调推进社会事业发展和改革中的重大问题；协调推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十）协调推进可持续发展战略实施。组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与研究编制生态建设规划和建立健全生态补偿机制的政策措施；按职责做好生态文明建设相关工作。协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产有关工作。

（十一）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）拟订并组织实施价格政策的执行；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；指导实行市场调节价的商品和服务价格。

（十三）执行国家、省、市、县级粮食流通和物资储备体制改革方案；研究提出县级粮食和重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织县级粮食和重要物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测粮食和重要物资供求变化并预测预警。

（十四）承担国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施，人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项职责。

（十五）为全县建设项目提供相关服务保障。负责项目前期报批相关服务工作，协助、协调解决建设项目相关问题；对项目信息进行研究分析，提出对策措施。

（十六）为全县粮食和物资储备提供服务保障职能。负责全县政策性粮油和物资储备、轮换；应急保障；全县粮食和物资储备统计、调查、分析、市场监测、粮油质量监测工作；粮食市场调控。

（十七）为纪检监察、司法和行政执法机关提供价格认定保障。协助为纪检监察、司法和行政执法机关涉及的作为定案依据或关键证据的有形产品、无形资产和国内有偿服务价格不明或价格有争议的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件、行政诉讼、复议及处罚案件、行政征收、征用及执法活动、国家赔偿、补偿事项、法律、法规规定的其他情形进行价格认定工作；协助对各级价格认证机构有关涉案物品的价格认定负责复核工作。

（十八）结合职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进政务数据规范管理、共享和开放。

（十九）承办县委、县人民政府、市发展和改革委员会交办的其他工作事项。

二、机构设置

余庆县发展和改革局（加挂余庆县粮食和物资储备局、余庆县国防动员办公室两块牌子）为正科级行政单位，本部门内设机构5个，具体是：办公室、国民经济综合股（第三产业发展办公室、国防动员股）、建设项目管理股（固定资产投资股、行政审批股）、收费和价格管理股（县成本调查队）、粮食流通和物资储备股。

下属事业单位3个，均为非独立核算单位，具体是：余庆县项目服务中心（财政全额补助副科级事业单位）、余庆县价格认定中心（财政全额补助正股级事业单位）、余庆县粮食和物资储备服务中心（财政全额补助正股级事业单位）；其中，余庆县项目服务中心内设机构2个，具体是：固定资产投资股、项目建设管理股。

按照决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编报范围的单位共4个，具体构成见下表。本部门下属事业单位均为非独立核算单位，按照单位决算编报要求，只编制余庆县发展和改革局本级决算。

第二部分2023年度部门决算公开报表

公开报表详见附件。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支决算总计920.64万元，与2022年度932.19万元相比，减少11.55万元，下降1.24%，主要原因是：同比增加一般公共预算财政拨款收入380.01万元，减少其他收入23.29万元，年初结转和结余同比减少368.27万元。

二、2023年度收入决算情况说明

本年收入合计916.76万元，其中：财政拨款收入913.70万元，占99.67%；其他收入3.06万元，占0.33%。

三、2023年度支出决算情况说明

本年支出合计916.15万元，其中：基本支出478.35万元，占52.21%;项目支出 437.80万元，占47.79%。

四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支决算总计913.70万元。与2022年892.23万元相比，增加21.47万元，增长2.41%，主要原因是：同比增加一般公共预算财政拨款收入380.01万元，年初财政拨款结转和结余同比减少358.54万元。           

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出913.70万元，占本年支出合计的99.73%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加325.87万元，增长55.44%，主要原因是：同比增加一般公共服务支出115.30万元、减少教育支出30.02万元、增加社会保障和就业支出1.30万元、增加卫生健康支出294.19万元、减少农林水支出32.95万元、增加交通运输支出10万元、减少商业服务业等支出10万元、增加住房保障支出0.94万元、减少粮油物资储备支出22.89万元。       

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）427.27万元，占46.77%；科学技术支出（类）0.90万元，占0.1%；社会保障和就业支出（类）38.01万元，占4.16%；卫生健康支出（类）310.49万元，占33.98%；交通运输支出（类）10万元，占1.09%；商业服务业等支出（类）10万元，占1.09%；住房保障支出（类）34.05万元，占3.73%；粮油物资储备支出（类）不予公开，占9.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为594.90万元，支出决算为913.70万元，完成年初预算的153.59%。

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行 （项）。年初预算为321.49万元，支出决算为387.27万元，完成年初预算的120.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动、晋级晋档、调整艰边、补发绩效及退休生活补助。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，与年初不可比（年初为0值无法计算完成率）。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算、年内增加支付省级专项平安余庆智能化管理项目前期费20万元及西部新城易地扶贫搬迁后续扶持项目前期费20万元。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，与年初不可比（年初为0值无法计算完成率）。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算、年内增加支付2022年度考核优秀人员奖励。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为36.18万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为预算系统生成，实际执行以养老保险窗口核定数为准，且本年人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，与年初不可比（年初为0值无法计算完成率）。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算、年内补缴已退休人员2022年职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的127.45%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为预算系统生成，实际执行以社保窗口核定数为准，且本年人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的147.14%。决算数大于(或小于)预算数的主要原因是年初预算数为预算系统生成，实际执行以社保窗口核定数为准，且本年人员变动。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为292.37万元，与年初不可比（年初为0值无法计算完成率）。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算、年内增加支付疫情防控经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.61万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为预算系统生成，实际执行以医保窗口核定数为准，且本年人员变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的131.18%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为预算系统生成，实际执行以医保窗口核定数为准，且本年人员变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.14万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的69.38%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数为预算系统生成，实际执行以医保窗口核定数为准，且本年人员变动。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，与年初不可比（年初为0值无法计算完成率）。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算、年内增加支付省级专项沙湾港口改扩建项目前期费10万元。

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，与年初不可比（年初为0值无法计算完成率）。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算、年内增加支付省级专项黔中粮油应急储备中心建设项目前期费10万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.38万元，支出决算为34.05万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为预算系统生成，实际执行以公积金窗口核定数为准，且本年人员变动。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，与年初不可比（年初为0值无法计算完成率）。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算、年内增加支付省级粮食流通专项价格监测经费0.11万元。

16.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）。年初预算为不予公开，支出决算为不予公开，完成年初预算的45.42%。决算数小于预算数的主要原因是县财政局在储备企业缴入粮食风险基金专户的资金中解决了部分储备费用，节约了年初预算资金。

17.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）食盐储备（项）。年初预算为3.80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是通过市场化解决了食盐储备问题。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出478.35万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费442.79万元，主要包括基本工资109万元、津贴补贴77.81万元、奖金98.69万元、绩效工资29.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.18万元、 职业年金缴费0.14万元、职工基本医疗保险缴费13.86万元、公务员医疗补助缴费4.26万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金34.05万元、退休费32.18万元、生活补助4.92万元、医疗费补助0.15万元。

公用经费35.56万元，主要包括办公费0.83万元、邮电费1.67万元、差旅费1.87万元、培训费0.57万元、公务接待费0.42万元、劳务费4.36万元、工会经费7.29万元、福利费0.80万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用9.94万元、其他商品和服务支出5.81万元。

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。与2022年支出5.97万元相比，减少3.55万元，下降59.46%，主要原因是公用经费有限，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，与年初不可比（年初为0值无法计算完成率），预算数、决算数为0的主要原因是因公出国（境）费由县财政局统一预算，部门不予预算，且本部门本年未产生因公出国（境）费用。因公出国（境）费与2022年相比，预算数、决算数持平，无增减变动。主要原因是无预算、未产生因公出国（境）费用。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行先有预算后有支出。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，减少3.51万元，下降63.70%，减少主要原因是公用经费有限，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车加油、高速路通行、维修保养、保险、洗车、停车等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算数为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行先有预算后有支出。公务接待费与2022年0.46万元相比，减少0.04万元，下降8.70%，减少的主要原因是严格执行先有预算后有支出。国内公务接待9批次，82人次，支出0.42万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元，主要支出内容无；无国（境）外公务接待支出。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

2023年度非财政拨款收入决算总额3.06万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入3.06万元。非财政拨款支出决算总额2.45万元，其中：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出2.45万元。主要是支付县人社局拨公益岗补贴2.40万元、县直属机关工委拨机关党费0.05万元。

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出35.56万元，比年初预算34.29万元增加1.27万元，增长3.70%，主要原因是年末追加其他交通费用（车改补贴）0.20万元、支付上年未支付的车改补贴统筹经费1.04万元、办公费0.03万元。与2022年34.50万元相比，增加1.06万元，增长3.07 %，主要原因是年末追加其他交通费用（车改补贴）0.20万元、支付上年未支付的车改补贴统筹经费1.04万元、办公费0.03万元。

十二、2023年度政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2023年度国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金400余万元（个别项目不予公开金额及数量），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指政府提供的一般公共服务支出中，反映发展与改革事务方面行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指政府提供的一般公共服务支出中，反映发展与改革事务方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、战略规划与实施、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行等以外的其他发展与改革事务支出。

（十九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指科学技术方面的支出中，反映科技条件与服务支出中除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项支出等以外的其他用于科技条件与服务方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出中，反映用于行政事业单位养老方面机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出中，反映用于行政事业单位养老方面机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出中，反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指政府在社会保障与就业方面的支出中，反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指政府卫生健康方面的支出中，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府卫生健康方面的支出中，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指政府卫生健康方面的支出中，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府卫生健康方面的支出中，反映行政事业单位医疗方面财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。指交通运输和邮政业方面的支出中，反映除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、邮政业支出、车辆购置税支出等以外的其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（二十九）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指商业服务业等方面的支出中，反映除商业流通事务、涉外发展事务支出、服务业基础设施建设等以外的其他商业服务业支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府用于住房方面的支出中，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出方面按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十一）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务（项）：指政府用于粮油物资储备方面的支出中，反映粮油和物资事务方面除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、财务和审计支出、信息统计、专项业务活动、国家粮油差价补贴、粮食财务挂账利息补贴、粮食财务挂账消化款、处理陈化粮补贴、粮食风险基金、粮油市场调控专项资金、设施建设、设施安全、物资保管保养、事业运行等以外的其他用于粮油和物资事务方面的支出

（三十二）粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：指政府用于粮油物资储备方面的支出中，反映国家粮油储备的有关支出方面用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。

（三十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附件

附件1：遵义市余庆县发展和改革局2023年度部门决算公开报表

附件2：遵义市余庆县发展和改革局2023年度绩效自评表