余庆县发展和改革局2024年部门预算及“三公”经费预算信息公开

公开目录

第一部分 余庆县发展和改革局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 余庆县发展和改革局2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

十二、政府采购预算明细表

十三、政府购买服务预算明细表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县发展和改革局2024年预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

二、国有资产占有使用情况

三、政府采购情况

四、政府购买服务情况

五、部门预算绩效管理情况

六、项目支出安排情况

七、部分专有名词解释

第一部分 余庆县发展和改革局概况

一、部门主要职能

（一）余庆县发展和改革局主要职能：

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全等重要问题并提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。负责牵头开展供给侧结构性改革工作。

3.参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

4.承担综合协调全县经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点工作。

5.承担规划重大投资项目和审核评估责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接申请国家和省、市安排投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目，并组织项目申报；统筹协调推进金政企项目融资合作，引导社会资金用于固定资产投资的方向；实施重点项目管理。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题和专项规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹第三产业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、规划和政策；统筹推进战略性新兴产业发展，参与拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策。

7.统筹推进区域协调发展。组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策；组织协调重大基础设施项目前期工作；参与研究提出城镇化发展战略、规划和政策，协调推进有关工作；研究拟订全县区域发展战略、规划和重大政策并组织实施，指导县内部门间合作交流；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

8.统筹推进与县外区域合作交流。研究拟订与县外区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施；提出推进区域合作的体制机制和政策建议；建立与周边地区、经济区区域合作常态化机制，负责县外区域合作交流工作的统筹协调。

9.组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等发展政策，协调推进社会事业发展和改革中的重大问题；协调推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

10.协调推进可持续发展战略实施。组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；参与研究编制生态建设规划和建立健全生态补偿机制的政策措施；按职责做好生态文明建设相关工作。协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产有关工作。

11.研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

12.拟订并组织实施价格政策的执行；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势；指导实行市场调节价的商品和服务价格。

13.执行国家、省、市、县级粮食流通和物资储备体制改革方案；研究提出县级粮食和重要物资储备规划、储备品种目录的建议；组织县级粮食和重要物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测粮食和重要物资供求变化并预测预警。

14.承担国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施，人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项职责。

15.为全县建设项目提供相关服务保障。负责项目前期报批相关服务工作，协助、协调解决建设项目相关问题；对项目信息进行研究分析，提出对策措施。

16.全县粮食和物资储备提供服务保障职能。负责全县政策性粮油和物资储备、轮换；应急保障；全县粮食和物资储备统计、调查、分析、市场监测、粮油质量监测工作；粮食市场调控。

17.为纪检监察、司法和行政执法机关提供价格认定保障。协助为纪检监察、司法和行政执法机关涉及的作为定案依据或关键证据的有形产品、无形资产和国内有偿服务价格不明或价格有争议的涉嫌违纪案件、涉嫌刑事案件、行政诉讼、复议及处罚案件、行政征收、征用及执法活动、国家赔偿、补偿事项、法律、法规规定的其他情形进行价格认定工作；协助对各级价格认证机构有关涉案物品的价格认定负责复核工作。

18.结合职责，做好扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进政务数据规范管理、共享和开放。

19.承办县委、县人民政府、市发展和改革委员会交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

余庆县发展和改革局部门预算单位构成

余庆县发展和改革局部门预算单位包括：余庆县发展和改革局本级（含下属 3个非独立核算二级事业单位），具体是：行政单位1个，余庆县发展和改革局（加挂余庆县粮食和物资储备局、余庆县国防动员办公室两块牌子）；财政全额补助事业单位3个，分别是：副科级事业单位余庆县项目服务中心，正股级事业单位余庆县价格认定中心、余庆县粮食和物资储备服务中心。

三、部门人员构成

余庆县发展和改革局总编制人数26人，其中：余庆县发展和改革局本级编制26人（行政编制10人、机关工勤编制2人、事业编制14人），下属事业单位编制14人分别是余庆县项目服务中心事业编制6人（不含人才池编制2个）、余庆县价格认定中心事业编制3人、余庆县粮食和物资储备服务中心事业编制5人。

2023年末，余庆县发展和改革局本级实有人数40人，其中，在职人员26人、退休人员14人。在职人员26人中，公务员8人、机关工勤人员4人、事业人员14人（余庆县项目服务中心8人、余庆县价格认定中心3人、余庆县粮食和物资储备服务中心3人）。

第二部分 余庆县发展和改革局2024年部门预算公开报表（列明所有公开表格）

（一）余庆县发展和改革局2024年部门收支总表

（二）余庆县发展和改革局2024年部门收入总表

（三）余庆县发展和改革局2024年部门支出总表

（四）余庆县发展和改革局2024年财政拨款收支总表

（五）余庆县发展和改革局2024年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

（六）余庆县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出表（按经济科目分类）

（七）余庆县发展和改革局2024年一般公共预算项目支出表

（八）余庆县发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费支出表

（九）余庆县发展和改革局2024年政府性基金预算支出表

（十）余庆县发展和改革局2024年国有资本经营预算支出表

（十一）余庆县发展和改革局2024年初资产情况表

（十二）余庆县发展和改革局2024年政府采购预算明细表

（十三）余庆县发展和改革局2024年政府购买服务预算明细表

（十四）2024年部门整体支出绩效目标表

（十五）2024年项目支出绩效目标表

第三部分 余庆县发展和改革局2024年预算情况说明

一、部门收支总体情况

余庆县发展和改革局2024年初部门预算收入总额为847.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入847.55万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

相应安排支出预算847.55万元，其中：一般公共服务支出347.12万元，社会保障和就业支出39.37万元，卫生健康支出18.90万元，住房保障支出36.35万元，粮油物资储备支出405.81万元，其他支出0万元。

余庆县发展和改革局2024年部门预算收支总额与2023年相比，增加252.65万元。主要原因是：粮油物资储备预算收支增加219.55万元及人员经费增加。

二、部门收入总体情况

余庆县发展和改革局2024年收入预算总额为847.55万元，较上年增加252.65万元，主要原因：粮油物资储备预算收入增幅较大及人员经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入847.55万元，占2024年部门收入的100%，较上年增加252.65万元，主要原因：粮油物资储备预算收入增幅较大及人员经费增加等。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；

财政专户管理资金收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0 万元；事业收入0万元，占2024年部门收入的0 %，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；上级补助收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；附属单位上缴收入0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元；其他收入0万元，占2024年部门收入的0 %，较上年增加0万元；上年结转0万元，占2024年部门收入的0%，较上年增加0万元。

三、部门支出总体情况

余庆县发展和改革局2024年支出预算总额为847.55万元，较上年预算支出增加252.65万元，主要原因：本年粮油物资储备预算支出增幅较大及人员经费增加。其中：基本支出441.74万元，占2024年部门支出的52.12%；项目支出405.81万元，占2024年部门支出的47.88%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为行政运行（发展与改革事务）347.12万元，占总支出的40.96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.69万元，占总支出的4.45%；职业年金缴费支出0万元，占总支出的0%；财政对失业保险基金的补助0.74万元，占总支出的0.08%；财政对工伤保险基金的补助0.94万元，占总支出的0.11%；行政单位医疗4.41万元，占总支出的0.52%；事业单位医疗7.88万元，占总支出的0.93%；公务员医疗补助6.61万元，占总支出的0.78%；住房公积金支出36.35万元，占总支出的4.29%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为粮油物资储备支出405.81万元，占总支出的47.88%。

四、财政拨款收支总体情况

余庆县发展和改革局2024年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为847.55万元，其中：本年收入847.55万元，占财政拨款收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。2024年一般公共预算财政拨款支出847.55万元，其中：一般公共服务支出347.12万元，占财政拨款支出的40.96%；社会保障和就业支出39.37万元，占财政拨款支出的4.64%；卫生健康支出18.90万元，占财政拨款支出的2.23%；住房保障支出36.35万元，占财政拨款支出的4.29%；粮油物资储备支出405.81万元，占财政拨款支出的47.88%。2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：其他支出0万元，占财政拨款支出的0%。余庆县发展和改革局2024年财政拨款预算收支总额与2023年财政拨款预算收支总额相比，增加了252.65万元，主要原因：粮油物资储备预算收支增加219.55万元及人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况  

余庆县发展和改革局2024年一般公共预算支出总额847.55万元，较上年增加252.65万元，主要原因：本年度粮油物资储备预算支出增幅较大及人员经费增加等。其中：基本支出441.74万元，占一般公共预算支出总额的52.12%；项目支出405.81万元，占一般公共预算支出总额的47.88%。基本支出中行政运行347.12万元，占总支出的40.96%；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.69万元，占总支出的4.45%；职业年金缴费支出0万元，占总支出的0%；财政对失业保险基金的补助0.74万元，占总支出的0.08%；财政对工伤保险基金的补助0.94万元，占总支出的0.11%；行政单位医疗4.41万元，占总支出的0.52%；事业单位医疗7.88万元，占总支出的0.93%；公务员医疗补助6.61万元，占总支出的0.78%；住房公积金支出36.35万元，占总支出的4.29%。项目支出中粮油物资储备支出405.81万元，占总支出的47.88%。

六、一般公共预算基本支出情况

余庆县发展和改革局2024年一般公共预算基本支出为441.74万元，较上年增加33.10万元，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费413.19万元（含车改补贴9.30万元），占一般公共预算基本支出的93.54%；公用经费28.55万元，占一般公共预算基本支出的6.46%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出371.56万元，占人员经费的89.93%；商品服务支出9.30万元，占人员经费的2.25%；对个人和家庭的补助支出32.33万元，占人员经费的7.82%。公用经费主要是商品和服务支出及资本性支出等，其中：商品和服务支出27.91万元，占公用经费的97.76%；资本性支出（办公设备购置）0.64万元，占公用经费的2.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

余庆县发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.5万元，较2023年预算数增加1.1万元、增长45.83%，其中，基本支出预算2.5万元（上年2.4万元）、项目支出预算1万元（上年0万元）。主要原因是：虽然严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出，但是2023年度我部门工作任务繁重、接待任务较多，且2023年预算不足，无力支付当年接待费用，只能在2024年预算接待费来支付上年拖欠的接待费用约0.5万元。其中：预算公务接待费1万元，比上年增加0.6万元，增长150%；因公出国（境）费 0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务车购置及运行维护费2.5万元，比上年增加0.5万元，增长25%，其中，公务车购置费0万元，公车运行维护费2.5万元。公车运行维护费中，基本支出预算1.5万元（上年2万元）、项目支出预算1万元（上年0万元）。余庆县发展和改革局2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.41%。

八、政府性基金预算支出情况

余庆县发展和改革局2024年政府性基金预算支出总额0万元，较上年增加0万元，主要原因：本年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况

余庆县发展和改革局2024年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费情况

余庆县发展和改革局2024年机关运行经费预算28.55万元，较上年增加2.97万元，主要原因：一是公用经费人均定额包干，人员增加，公用经费相应增加。二是工会经费测算基数及比例增加。机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出等费用。

二、国有资产占有使用情况

截至2024年初，余庆县发展和改革局国有资产原值合计3584.69万元，较上年增加0万元。其中：流动资产2824.02万元，固定资产原值118.57万元、累计折旧85.86万元、净值32.71万元，长期投资0万元，在建工程641.52万元，无形资产原值0.58万元、累计摊销0.58万元、净值0万元，其他资产0万元。

三、政府采购情况

余庆县发展和改革局2024年政府采购预算共0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：货物类采购预算共安排0万元，比上年减少0万元，下降0%；工程类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %；服务类预算共安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。增减变化的原因是：因办公设备购置预算金额0.64万元未达到政府采购金额下限，故将办公设备购置纳入了2024年预算，但未单独编制政府采购预算。 

四、政府购买服务情况

余庆县发展和改革局2024年政府购买服务项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

五、部门预算绩效管理情况

余庆县发展和改革局2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算405.81万元，均为项目支出预算，其中，粮食风险基金项目数据涉密，不予公开。（详见附件）

六、项目支出安排情况

余庆县发展和改革局2024年项目支出预算为405.81万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是2024年粮食风险基金专项资金项目（不予公开）。

七、部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、维修保养费、洗车、停车、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

余庆县发展和改革局2024年部门预算及“三公”经费预算信息公开报表.xls